重慶市江津區城市管理局（本級）2023年度區級部門決算公開

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責擬定城市管理及綜合執法工作中、長期發展規劃、專業規劃和年度計劃，并組織實施；負責全區數字化城市管理。2.統籌協調、監督、檢查、考核和指導各有關單位和鎮（街）城市管理工作；負責年度目標責任考核。3.負責城區主干道、重要節點和大型廣場等市政設施、園林綠化的升級和改造。4.負責城市管理配套設施、綠化方案指標、環衛設施審查及竣工驗收。5.負責城區范圍內移植、砍伐城市樹木、永久占用城市綠地、城市道路挖掘許可。6.負責全區園林綠化行業管理和城市公園指導和監督管理；負責城區園林“三創”的申報和城鎮建城區內的古樹名木申報；負責組織擬訂園林綠化中長期規劃，編制年度計劃并監督執行。7.負責生活垃圾處置及處置費的征管工作，負責垃圾中轉站建設、水域清漂。8.負責城鎮供水管理。9.負責戶外廣告、路燈燈飾設置的審批和管理。10.負責建設項目燈飾工程方案審查。11.負責城市橋隧和城市照明等城市管理基礎設施維護管理。12.負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作；負責統籌城市停車秩序管理，承擔法律法規規定的管理職責。13.根據區政府資金計劃，負責編制下達城市管理維護、公用、環衛、園林綠化、城市市容環境綜合整治和城市管理綜合執法工作的資金計劃，并對資金的使用實施監督管理。14.負責對城市管理項目的招投標活動實施監督，依法查處招投標活動中的違法行為。15.負責本系統人才隊伍建設工作。16.承擔法律法規、規章和政策規定的安全、環保監管責任。17.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市江津區城市管理局內設6個職能科室（辦公室、財務科、市政管理科（行政審批科）、市容環衛管理科、園林綠化管理科、安全法制科），按有關規定設置群眾工作科和機關黨委辦公室，下屬2個參公事業單位（重慶市江津區城市管理綜合行政執法支隊、重慶市江津區供水管理站）、4個全額撥款的事業單位（重慶市江津區公用事業管理所、重慶市江津區數字化城市管理中心、重慶市江津區路燈管理所、重慶市江津區公共停車場管理所）。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計15070.67萬元，支出總計15070.67萬元。收支較上年減少375.67萬元，下降2.43%，主要原因為減少元帥廣場音樂噴泉運行維護費及水費、項目前期服務費、2022年創文經費、環衛設施建設等項目。

2.?????收入情況。2023年度本年收入合計15034.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入14922.24萬元，政府性基金預算財政撥款收入50萬元，事業收入0萬元，其他收入62萬元。本年收入較上年增加1019.7萬元，增長7.28%，主要原因為全區生活及餐廚垃圾收運處置安排、智慧園林綠化管理信息系統建設等項目預算增加。

3.?????支出情況。2023年度本年支出合計15008.28萬元，其中：基本支出501.12萬元，占比3.34%；項目支出14507.16萬元，占比96.66%。本年支出較上年減少304.55萬元，下降1.99%，主要原因為減少了元帥廣場音樂噴泉運行維護費及水費、項目前期服務費、2022年創文經費、環衛設施建設等項目。

4.?????結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余62.39萬元，較上年決算數減少71.11萬元，下降53.27%，從2023年起本單位嚴格按照預算管理相關規定設置賬套進行獨立核算，結轉結余資金從區城市管理局（本級）賬套中分列至各局屬單位，導致年末結轉和結余數較上年減少。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計14972.24萬元，支出總計14972.24萬元。收支較上年減少290.46萬元，下降1.90%，主要原因為減少了元帥廣場音樂噴泉運行維護費及水費、項目前期服務費、2022年創文經費、環衛設施建設等項目。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入14922.24萬元，較上年決算數增加1007.70萬元，增長7.24%，主要原因為增加了全區生活及餐廚垃圾收運處置安排、智慧園林綠化管理信息系統建設等項目。較年初預算數增加1548.33萬元，增長11.58%。主要原因是追加全區生活及餐廚垃圾收運處置安排費。

2.?????支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出14922.24萬元，較上年決算數減少192.30萬元，下降1.27%。主要原因是元帥廣場音樂噴泉運行維護費及水費、項目前期服務費、2022年創文經費、環衛設施建設等項目減少。較年初預算數增加1548.33萬元，增長11.58%，主要原因是年中追加全區生活及餐廚垃圾收運處置安排費。

3.?????比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.42萬元，占比0.02%。較年初預算數無增減。

（2）社會保障與就業支出93.04萬元，占0.62%，較年初預算數減少7.24萬元，下降7.23%，主要原因是2023年退休人員增加1人，在職人員社保繳費減少。

（3）衛生健康支出30.44萬元，占0.20%，較年初預算數增加5.15萬元，增長20.36%，主要原因是在編人員較年初預算社保繳費基數調整。

（4）節能環保支出4392.00萬元，占29.43%，較年初預算數增加4212.00萬元，增長2340.00%，主要原因是年中追加該功能科目下的全區生活及餐廚垃圾收運處置安排費。

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（5）城鄉社區支出10371.72萬元，占69.51%，較年初預算數減少2661.33萬元，下降20.42%，主要原因是年中追加該功能科目下的全區生活及餐廚垃圾收運處置安排費。

（19）住房保障支出32.62萬元，占0.22%，較年初預算數減少0.24萬元，下降0.73%，主要原因住房公積金基數降低。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出501.12萬元。其中：人員經費429.82萬元，較上年決算數增加2.85萬元，增長0.67%，主要原因是人員晉職晉級，工資、保險等調標導致人員經費增加。公用經費71.30萬元，較上年決算數增加16.90萬元，增長31.06%，主要原因是2022年因人員晉升、調動等原因，公用經費調劑用于彌補人員經費不足。公用經費用途主要包括日常辦公用品、水電、郵電、維修維護、培訓、公務用車運行維護、工會經費、福利費、食堂食材采購及燃氣等方面支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入50萬元，較上年決算數無增減。本年支出50萬元，較上年決算數減少98.16萬元，下降66.25%，主要原因是2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余98.16萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況

（一）三公經費支出總體情況

2023年度三公經費支出共計4.75萬元，較年初預算數減少8.25萬元，下降63.46%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，嚴控三公經費。較上年支出數增加0.35萬元，增長7.95%，主要原因是加強川渝合作、加大城市管理溝通交流等。

（二）三公經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費3.34萬元，主要用于2臺公務用車維修、保養、路橋、保險等方面支出。費用支出較年初預算數減少6.66萬元，下降66.60%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，嚴控公務用車運行維護費。較上年支出數減少0.66萬元，下降16.50%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費1.40萬元，主要用于川渝合作、加大城市管理溝通交流等。費用支出較年初預算數減少1.60萬元，下降53.33%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，嚴控公務接待費。較上年支出數增加1.00萬元，增長250.00%，主要原因是加強川渝合作、加大城市管理溝通交流等。

（三）三公經費實物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待10批次102人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費137.68元，車均購置費0萬元，車均維護費1.67萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出71.30萬元，較上年增加16.90萬元，增長31.06%，主要原因是2022年因人員晉升、調動等原因，公用經費調劑用于彌補人員經費不足。比年初預算數減少18.95萬元，下降20.99%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，嚴控機關運行經費。機關運動經費主要用于辦公費、水費、電費、公務車運行維護費等。

本年度會議費支出0.13萬元，較上年增加0.07萬元，增長116.67%，主要原因是召開城市管理工作會議。

本年度培訓費支出2.42萬元，較上年增加2.02萬元，增長505.00%，主要原因是舉辦全區城市管理領域行政審批培訓會、城市綜合管理能力提升培訓會、法制培訓會等。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額5.00萬元，其中：政府采購貨物支出5.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額5.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額5.00萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公電腦。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對17個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評17項，涉及資金14471.12萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

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2023年度項目績效自評表

2.?????績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?????關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）三公經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄒開靜、黃典、吳文倩?? 聯系電話：023-47529909