重慶市江津區路燈管理所2023年度部門決算公開

一、單位基本情況

（一）職能職責

參與城市照明的專項規劃、設計方案的審查和報批，負責建成區城市照明、公用設施設備及重要節點景觀燈飾的日常管理和維護工作，負責對各鎮街、園區等照明管理工作進行業務指導和監督，為考核提供依據。

（二）單位構成

江津區路燈管理所所屬全額撥款的正科級事業單位，隸屬于江津區城市管理局，編制部門核定單位事業編制人數16人，實有在職15人，退休職工3人，內設4科（生技科、燈飾科、維修科、巡查科）一室（辦公室）。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計2335.58萬元，支出總計2335.58萬元。收支較上年減少3274.81萬元，下降58.37%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求壓減了一江兩岸夜景燈飾品質提升、城區路燈電費、日常維護費、燈飾維修及路燈改造等項目經費。

2.收入情況。2023年度本年收入合計2325.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1854.34萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入471.00萬元。本年收入較上年減少1253.49萬元，下降35.03%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求壓減了一江兩岸夜景燈飾品質提升、城區路燈電費、日常維護費、燈飾維修及路燈改造等項目經費。

3.支出情況。2023年度本年支出合計2333.04萬元，基本支出326.18萬元，占13.98%；項目支出2006.86萬元，占86.02%；經營支出0.00萬元，占0.00%。本年支出較上年減少3277.35萬元，下降58.42%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求壓減了一江兩岸夜景燈飾品質提升、城區路燈電費、日常維護費、燈飾維修及路燈改造等項目經費。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余2.54萬元，較上年決算數增加2.54萬元，增長100.00%，主要原因是2022年區路燈管理所未單獨設置會計賬套，結轉結余資金合并在區城市管理局（本級）賬套中，本單位2022年末結轉結余資金為0.00萬元，從2023年起本單位嚴格按照預算管理相關規定設置賬套進行獨立核算，結轉結余資金從區城市管理局（本級）賬套中分列出來，導致年末結轉和結余數較上年增加。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1854.34萬元，支出總計1854.34萬元。收支較上年減少3756.05萬元，下降66.95%，主要原是一江兩岸夜景燈飾品質提升、城區路燈電費、日常維護費、燈飾維修及路燈改造等項目財政撥款減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1854.34萬元，較上年決算數1724.49萬元，下降48.19%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求壓減了一江兩岸夜景燈飾品質提升、城區路燈電費、日常維護費、燈飾維修及路燈改造等項目經費。較年初預算數減少747.57萬元，下降28.73%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，厲行勤儉節約。

2.?????支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1854.34萬元，較上年決算數減少3756.05萬元，下降66.95%。主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求壓減了一江兩岸夜景燈飾品質提升、城區路燈電費、日常維護費、燈飾維修及路燈改造等項目經費。較年初預算數減少747.57萬元，下降28.73%，主要原因是根據財政要求壓減項目預算。

3.?????比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.65萬元，占0.09%，較年初預算數無增減。

（2）社會保障與就業支出37.86萬元，占2.04%，較年初預算數減少1.09萬元，下降2.80%，主要原因是離退休人員健康休養費減少。

（3）衛生健康支出17.06萬元，占0.92%，較年初預算數增加0.39萬元，增長2.34%，主要原因是新調入1人，基本醫療及大額醫療保險費用增加。

（4）城鄉社區支出1784.60萬元，占96.24%，較年初預算數減少746.87萬元，下降29.50%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求壓減了一江兩岸夜景燈飾品質提升、城區路燈電費、日常維護費、燈飾維修及路燈改造等項目經費。

（5）住房保障支出13.17萬元，占0.71%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出326.18萬元。其中：人員經費274.13萬元，較上年決算數增加13.10萬元，增長5.02%，主要原因是調入1人，基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等費用增加。公用經費52.05萬元，較上年決算數增加5.02萬元，增長10.67%，主要原因是調入1人。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況

（一）三公經費支出總體情況

2023年度三公經費支出共計16.25萬元，較年初預算數減少10.95萬元，下降40.26%。較上年支出數減少14.10萬元，下降46.46%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，厲行勤儉節約。

（二）三公經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少16.18萬元，下降100.00%，，主要原因是上年購置一輛應急保障公務車。

公務車運行維護費16.25萬元，主要用于公務用車運行維護費、公務用車保險費等支出。費用支出較年初預算數減少10.95萬元，下降40.26%，主要原因是在根據區委區政府過緊日子苦日子要求，厲行勤儉節約，嚴格執行公車管理規定。較上年支出數增加2.08萬元，增長14.68%，主要原因是皮卡車老舊，維修費增加。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

（三）三公經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.71萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。

本年度培訓費支出1.65萬元，較上年決算數增加1.31萬元，增長385.29%，主要原因是本年度局系統組織了“弘揚延安精神勇擔時代使命”主題培訓和法治培訓，導致培訓費用增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我所10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金1528.16萬元；未委托第三方出具報告的方式開展績效評價。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

?

2023年度部門整體績效自評表

?

2.?????績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?????關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）三公經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄒開靜、黃典、吳文倩?? 聯系電話：023-47529909