重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心2023年度部門決算公開

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和日常管理工作；2.負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字化城市管理相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作；3.負(fù)責(zé)采集和派遣各類城市管理問題；4.負(fù)責(zé)承辦12319城市管理服務(wù)熱線的具體工作；5.負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)字化城市管理各責(zé)任部門處置城市管理問題的情況進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)，為考核提供依據(jù)；6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心為重慶市江津區(qū)城市管理局管理下屬全額撥款事業(yè)單位。核定事業(yè)編制16名，實(shí)有在職職工15人。根據(jù)上述職責(zé)任務(wù)，重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心設(shè)置兩科一室，分別是辦公室、技術(shù)保障科、監(jiān)督指揮科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)716.14萬元，支出總計(jì)716.14萬元。收支較上年增加88.07萬元，增長(zhǎng)14.02%，主要原因?yàn)?/span>工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加和勞務(wù)派遣人員費(fèi)用、綜合管理服務(wù)平臺(tái)費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.?????收入情況。2023年度本年收入合計(jì)709.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入709.48萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。本年收入較上年增加81.41萬元，增長(zhǎng)12.96%，主要原因?yàn)楣べY、社保調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)基本支出財(cái)政撥款和勞務(wù)派遣人員費(fèi)用、綜合管理服務(wù)平臺(tái)費(fèi)用等項(xiàng)目支出財(cái)政撥款增加。

3.?????支出情況。2023年度本年支出合計(jì)716.14萬元，其中：基本支出311.39萬元，占比43.48%；項(xiàng)目支出404.75萬元，占比56.52%。本年支出較上年增加88.07萬元，增長(zhǎng)14.02%，主要原因?yàn)?/span>工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加和勞務(wù)派遣人員費(fèi)用、綜合管理服務(wù)平臺(tái)費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)709.48萬元，支出總計(jì)709.48萬元。收支較上年增加81.41萬元，增長(zhǎng)12.96%，主要原因?yàn)?/span>工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加和勞務(wù)派遣人員費(fèi)用、綜合管理服務(wù)平臺(tái)費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入709.48萬元，較上年決算數(shù)增加81.41萬元，增長(zhǎng)12.96%，主要原因?yàn)?/span>工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加和勞務(wù)派遣人員費(fèi)用、綜合管理服務(wù)平臺(tái)費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少23.98萬元，下降3.27%。主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公用經(jīng)費(fèi)和勞務(wù)派遣人員費(fèi)用、數(shù)字化運(yùn)行與維護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

2.?????支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出709.48萬元，較上年決算數(shù)增加81.41萬元，增長(zhǎng)12.96%。主要原因是工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加和勞務(wù)派遣人員費(fèi)用、綜合管理服務(wù)平臺(tái)費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少23.98萬元，下降3.27%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公用經(jīng)費(fèi)和勞務(wù)派遣人員費(fèi)用、數(shù)字化運(yùn)行與維護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

3.?????比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.64萬元，占比0.23%。較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出26.24萬元，占3.70%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降0.27%，主要原因是實(shí)際社保繳費(fèi)基數(shù)為上年度平均工資。

（3）衛(wèi)生健康支出15.55萬元，占2.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降0.19%，主要原因是實(shí)際社保繳費(fèi)基數(shù)為上年度平均工資。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出652.89萬元，占92.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.88萬元，下降3.53%，主要原因是主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公用經(jīng)費(fèi)和勞務(wù)派遣人員費(fèi)用、數(shù)字化運(yùn)行與維護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

（5）住房保障支出13.16萬元，占1.85%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出311.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)262.22萬元，較上年決算數(shù)增加25.77萬元，增長(zhǎng)10.90%，主要原因是人員晉職晉級(jí)，工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)49.17萬元，較上年決算數(shù)增加14.61萬元，增長(zhǎng)42.27%，主要原因是2022年因人員晉升、調(diào)動(dòng)等原因，調(diào)劑了部分公用經(jīng)費(fèi)用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公用品、印刷、水電、郵電、物業(yè)管理、差旅、維修維護(hù)、培訓(xùn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、委托業(yè)務(wù)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、食堂食材采購(gòu)及燃?xì)獾确矫嬷С?/span>。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.31萬元，下降86.20%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算壓減。較上年支出數(shù)減少0.21萬元，減少23.33%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車開支。

（二）三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元，主要用于中心公務(wù)用車維修保養(yǎng)、清洗、路橋、保險(xiǎn)、年審等方面支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.31萬元，下降86.20%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算壓減。較上年支出數(shù)減少0.21萬元，下降23.33%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車開支。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

（三）三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.69萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.64萬元，較上年決算數(shù)增加1.61萬元，增長(zhǎng)5366.67%，主要原因是2023年局系統(tǒng)組織了“弘揚(yáng)延安精神勇?lián)鷷r(shí)代使命”主題培訓(xùn)和法治培訓(xùn)，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)用增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額3.50萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.50萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.50萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.50萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)辦公電腦等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金398.08萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表，單位只需公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表；無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.?????績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?????關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄒開靜、黃典、吳文倩?? 聯(lián)系電話：023-47529909