重慶市江津區數字化城市管理中心2023年度部門決算公開

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責數字化城市管理信息系統的建設、維護和日常管理工作；2.負責全區數字化城市管理相關業務的培訓工作；3.負責采集和派遣各類城市管理問題；4.負責承辦12319城市管理服務熱線的具體工作；5.負責對數字化城市管理各責任部門處置城市管理問題的情況進行監督、評價，為考核提供依據；6.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區數字化城市管理中心為重慶市江津區城市管理局管理下屬全額撥款事業單位。核定事業編制16名，實有在職職工15人。根據上述職責任務，重慶市江津區數字化城市管理中心設置兩科一室，分別是辦公室、技術保障科、監督指揮科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計716.14萬元，支出總計716.14萬元。收支較上年增加88.07萬元，增長14.02%，主要原因為工資、保險等調標導致人員經費增加和勞務派遣人員費用、綜合管理服務平臺費用等項目經費支出增加。

2.?????收入情況。2023年度本年收入合計709.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入709.48萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。本年收入較上年增加81.41萬元，增長12.96%，主要原因為工資、社保調標導致人員經費基本支出財政撥款和勞務派遣人員費用、綜合管理服務平臺費用等項目支出財政撥款增加。

3.?????支出情況。2023年度本年支出合計716.14萬元，其中：基本支出311.39萬元，占比43.48%；項目支出404.75萬元，占比56.52%。本年支出較上年增加88.07萬元，增長14.02%，主要原因為工資、保險等調標導致人員經費增加和勞務派遣人員費用、綜合管理服務平臺費用等項目經費支出增加。

4.?????結轉結余情況。

2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計709.48萬元，支出總計709.48萬元。收支較上年增加81.41萬元，增長12.96%，主要原因為工資、保險等調標導致人員經費增加和勞務派遣人員費用、綜合管理服務平臺費用等項目經費支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入709.48萬元，較上年決算數增加81.41萬元，增長12.96%，主要原因為工資、保險等調標導致人員經費增加和勞務派遣人員費用、綜合管理服務平臺費用等項目經費支出增加。較年初預算數減少23.98萬元，下降3.27%。主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，公用經費和勞務派遣人員費用、數字化運行與維護等項目經費壓減。

2.?????支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出709.48萬元，較上年決算數增加81.41萬元，增長12.96%。主要原因是工資、保險等調標導致人員經費增加和勞務派遣人員費用、綜合管理服務平臺費用等項目經費支出增加。較年初預算數減少23.98萬元，下降3.27%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，公用經費和勞務派遣人員費用、數字化運行與維護等項目經費壓減。

3.?????比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.64萬元，占比0.23%。較年初預算數無增減。

（2）社會保障與就業支出26.24萬元，占3.70%，較年初預算數減少0.07萬元，下降0.27%，主要原因是實際社保繳費基數為上年度平均工資。

（3）衛生健康支出15.55萬元，占2.19%，較年初預算數減少0.03萬元，下降0.19%，主要原因是實際社保繳費基數為上年度平均工資。

（4）城鄉社區支出652.89萬元，占92.02%，較年初預算數減少23.88萬元，下降3.53%，主要原因是主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，公用經費和勞務派遣人員費用、數字化運行與維護等項目經費壓減。

（5）住房保障支出13.16萬元，占1.85%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出311.39萬元。其中：人員經費262.22萬元，較上年決算數增加25.77萬元，增長10.90%，主要原因是人員晉職晉級，工資、保險等調標導致人員經費增加。公用經費49.17萬元，較上年決算數增加14.61萬元，增長42.27%，主要原因是2022年因人員晉升、調動等原因，調劑了部分公用經費用于彌補人員經費不足。公用經費用途主要包括日常辦公用品、印刷、水電、郵電、物業管理、差旅、維修維護、培訓、公務用車運行維護、委托業務、工會經費、福利費、食堂食材采購及燃氣等方面支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況

（一）三公經費支出總體情況

2023年度三公經費支出共計0.69萬元，較年初預算數減少4.31萬元，下降86.20%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，公務用車運行維護費預算壓減。較上年支出數減少0.21萬元，減少23.33%，主要原因是我單位厲行節約，嚴控公務用車開支。

（二）三公經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費0.69萬元，主要用于中心公務用車維修保養、清洗、路橋、保險、年審等方面支出。費用支出較年初預算數減少4.31萬元，下降86.20%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，公務用車運行維護費預算壓減。較上年支出數減少0.21萬元，下降23.33%，主要原因是我單位厲行節約，嚴控公務用車開支。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

（三）三公經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.69萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。

本年度培訓費支出1.64萬元，較上年決算數增加1.61萬元，增長5366.67%，主要原因是2023年局系統組織了“弘揚延安精神勇擔時代使命”主題培訓和法治培訓，導致培訓費用增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額3.50萬元，其中：政府采購貨物支出3.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額3.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公電腦等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金398.08萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.?????績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?????關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）三公經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄒開靜、黃典、吳文倩?? 聯系電話：023-47529909