重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所2023年度部門決算公開

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)市政園林管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點(diǎn)和大型廣場(chǎng)的市政設(shè)施、園林綠化的升級(jí)改造；負(fù)責(zé)我區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生清漂打撈作業(yè)；負(fù)責(zé)城區(qū)大型橋梁、隧道、設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維修和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)園林“三創(chuàng)”及城鎮(zhèn)城區(qū)古樹名木的申報(bào)、城市大型公園的管理承辦城區(qū)范圍的市政、園林、環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施項(xiàng)目的方案評(píng)審、審查和驗(yàn)收等具體事務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局。編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)為29人，實(shí)有在職職工28人，退休職工29人，設(shè)3科（設(shè)施科、公園科、水域科）1室（辦公室）。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.???收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)2376.80萬元，支出總計(jì)2376.80萬元。收支較上年決算數(shù)減少651.57萬元，下降21.52%，主要原因?yàn)椋阂惠S兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)、公用所運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少共計(jì)651.57萬元。

2.???收入情況。2023年度本年收入合計(jì)2284.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2258.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入26.13萬元。本年收入較上年減少743.82萬元，下降24.56%，主要原因?yàn)椋阂惠S兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)、公用所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目共計(jì)減少743.82萬元。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.24萬元。

3.???支出情況。2023年度本年支出合計(jì)2334.22萬元，其中：基本支出704.60萬元，占比30.19%；項(xiàng)目支出1629.62萬元，占比69.81%。本年支出較上年減少694.15萬元，下降22.92%，主要原因?yàn)?/span>一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)、公用所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少694.15萬元。

4.???結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.58萬元，較上年決算數(shù)增加42.58萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2022年區(qū)城市公用事業(yè)管理所未單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)賬套，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金合并在區(qū)城市管理局（本級(jí)）賬套中，本單位2022年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為0.00萬元，從2023年起本單位嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定設(shè)置賬套進(jìn)行獨(dú)立核算，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金從區(qū)城市管理局（本級(jí)）賬套中分列出來，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2258.43萬元，支出總計(jì)2258.43萬元。收支較上年減少769.94萬元，下降25.42%，主要原因?yàn)?/span>一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)、公用所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目財(cái)政撥款減少共計(jì)769.94萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.???收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2258.43萬元，較上年決算數(shù)減少769.94萬元，下降25.42%，主要原因?yàn)?/span>一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)、公用所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目財(cái)政撥款減少共計(jì)769.94萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少420.10萬元，下降15.68%。主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，基本支出公用經(jīng)費(fèi)及幾江半島部分區(qū)域道路整治、鼎山大道津西立交至客運(yùn)中心轉(zhuǎn)盤含蜀果小游園綠地提質(zhì)、艾坪山1號(hào)、2號(hào)隧道安全隱患整治工程、長(zhǎng)江公路大橋伸縮縫更換、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

2.???支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2258.43萬元，較上年決算數(shù)減少769.94萬元，下降25.42%。主要原因是一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)（設(shè)施維修維護(hù)、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)、公用所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目財(cái)政撥款減少共計(jì)769.94萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少420.10萬元，下降15.68%。主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，基本支出公用經(jīng)費(fèi)及幾江半島部分區(qū)域道路整治、鼎山大道津西立交至客運(yùn)中心轉(zhuǎn)盤含蜀果小游園綠地提質(zhì)、艾坪山1號(hào)、2號(hào)隧道安全隱患整治工程、長(zhǎng)江公路大橋伸縮縫更換、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

3.???比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.25萬元，占比0.14%。較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出136.11萬元，占比6.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.59萬元，下降1.87%，主要原因是2023年退休人員增加2人，在職人員社保繳費(fèi)減少。

（3）衛(wèi)生健康支出39.47萬元，占1.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.40%，主要原因是2023年2人退休。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2053.62萬元，占90.93%，較年初預(yù)算數(shù)減少417.34萬元，下降16.89%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，基本支出公用經(jīng)費(fèi)及幾江半島部分區(qū)域道路整治、鼎山大道津西立交至客運(yùn)中心轉(zhuǎn)盤含蜀果小游園綠地提質(zhì)、艾坪山1號(hào)、2號(hào)隧道安全隱患整治工程、長(zhǎng)江公路大橋伸縮縫更換、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

（5）住房保障支出25.98萬元，占1.15%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出704.60萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)603.68萬元，較上年決算數(shù)增加46.83萬元，增長(zhǎng)8.41%，主要原因是人員晉職晉級(jí)，工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)100.92萬元，較上年決算數(shù)增加21.80萬元，增長(zhǎng)27.55%，主要原因是2022年因人員晉升、調(diào)動(dòng)等原因，調(diào)劑了部分公用經(jīng)費(fèi)用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公用品、水電、郵電、維修維護(hù)、培訓(xùn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、食堂食材采購(gòu)及燃?xì)獾确矫嬷С觥?/span>

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.07萬元，下降40.47%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算車均壓減2萬元。較上年支出數(shù)增加2.08萬元，增長(zhǎng)30.36%，主要原因是皮卡車?yán)吓f，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.93萬元，主要用于3臺(tái)公務(wù)用車油料、維修、保養(yǎng)、清洗、路橋、保險(xiǎn)、年審等方面支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.07萬元，下降40.47%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算車均壓減2萬元。較上年支出數(shù)增加2.08萬元，增長(zhǎng)30.36%，主要原因是皮卡車?yán)吓f，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

（三）三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.98萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.38萬元，較上年決算數(shù)增加3.07萬元，增長(zhǎng)990.32%，主要原因是2023年局系統(tǒng)組織了“弘揚(yáng)延安精神勇?lián)鷷r(shí)代使命”主題培訓(xùn)和法治培訓(xùn)，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)用增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額175.69萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出48.50萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出127.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.50萬元，占政府采購(gòu)支出總額的27.61 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.50萬元，占政府采購(gòu)支出總額的27.61 %。主要用于采購(gòu)電腦、空調(diào)、氣體檢測(cè)儀等辦公設(shè)備支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)18個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)18項(xiàng)，涉及資金1553.83萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表，單位只需公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表；無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄒開靜、黃典、吳文倩?? 聯(lián)系電話：023-47529909