重慶市江津區城市公用事業管理所2023年度部門決算公開

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行有關市政園林管理方面的法律、法規、規章和方針政策。負責城區主干道、重要節點和大型廣場的市政設施、園林綠化的升級改造；負責我區水域環境衛生清漂打撈作業；負責城區大型橋梁、隧道、設施的養護維修和管理；負責全區園林“三創”及城鎮城區古樹名木的申報、城市大型公園的管理承辦城區范圍的市政、園林、環衛配套設施項目的方案評審、審查和驗收等具體事務。

（二）單位構成

重慶市江津區城市公用事業管理所屬全額撥款正科級事業單位，隸屬于江津區城市管理局。編制部門核定單位事業編制人數為29人，實有在職職工28人，退休職工29人，設3科（設施科、公園科、水域科）1室（辦公室）。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.???收入支出總體情況。2023年度收入總計2376.80萬元，支出總計2376.80萬元。收支較上年決算數減少651.57萬元，下降21.52%，主要原因為：一軸兩翼城市橋梁隧道設施管護經費（設施維修維護、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區節點鮮花采購、公用所運行維護等項目經費減少共計651.57萬元。

2.???收入情況。2023年度本年收入合計2284.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2258.43萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，其他收入26.13萬元。本年收入較上年減少743.82萬元，下降24.56%，主要原因為：一軸兩翼城市橋梁隧道設施管護經費（設施維修維護、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區節點鮮花采購、公用所運行維護費等項目共計減少743.82萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余92.24萬元。

3.???支出情況。2023年度本年支出合計2334.22萬元，其中：基本支出704.60萬元，占比30.19%；項目支出1629.62萬元，占比69.81%。本年支出較上年減少694.15萬元，下降22.92%，主要原因為一軸兩翼城市橋梁隧道設施管護經費（設施維修維護、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區節點鮮花采購、公用所運行維護費等項目經費支出減少694.15萬元。

4.???結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余42.58萬元，較上年決算數增加42.58萬元，增長100.00%，主要原因是2022年區城市公用事業管理所未單獨設置會計賬套，結轉結余資金合并在區城市管理局（本級）賬套中，本單位2022年末結轉結余資金為0.00萬元，從2023年起本單位嚴格按照預算管理相關規定設置賬套進行獨立核算，結轉結余資金從區城市管理局（本級）賬套中分列出來，導致年末結轉和結余數較上年增加。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計2258.43萬元，支出總計2258.43萬元。收支較上年減少769.94萬元，下降25.42%，主要原因為一軸兩翼城市橋梁隧道設施管護經費（設施維修維護、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區節點鮮花采購、公用所運行維護費等項目財政撥款減少共計769.94萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.???收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2258.43萬元，較上年決算數減少769.94萬元，下降25.42%，主要原因為一軸兩翼城市橋梁隧道設施管護經費（設施維修維護、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區節點鮮花采購、公用所運行維護費等項目財政撥款減少共計769.94萬元。較年初預算數減少420.10萬元，下降15.68%。主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，基本支出公用經費及幾江半島部分區域道路整治、鼎山大道津西立交至客運中心轉盤含蜀果小游園綠地提質、艾坪山1號、2號隧道安全隱患整治工程、長江公路大橋伸縮縫更換、一軸兩翼城市橋梁隧道設施管護經費、鼎山公園及城區節點鮮花采購等項目經費壓減。

2.???支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2258.43萬元，較上年決算數減少769.94萬元，下降25.42%。主要原因是一軸兩翼城市橋梁隧道設施管護經費（設施維修維護、清掃保潔）、艾坪山隧道和打雷嘴隧道大修整治、鼎山公園及城區節點鮮花采購、公用所運行維護費等項目財政撥款減少共計769.94萬元。較年初預算數減少420.10萬元，下降15.68%。主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，基本支出公用經費及幾江半島部分區域道路整治、鼎山大道津西立交至客運中心轉盤含蜀果小游園綠地提質、艾坪山1號、2號隧道安全隱患整治工程、長江公路大橋伸縮縫更換、一軸兩翼城市橋梁隧道設施管護經費、鼎山公園及城區節點鮮花采購等項目經費壓減。

3.???比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.25萬元，占比0.14%。較年初預算數無增減。

（2）社會保障與就業支出136.11萬元，占比6.03%，較年初預算數減少2.59萬元，下降1.87%，主要原因是2023年退休人員增加2人，在職人員社保繳費減少。

（3）衛生健康支出39.47萬元，占1.75%，較年初預算數減少0.16萬元，下降0.40%，主要原因是2023年2人退休。

（4）城鄉社區支出2053.62萬元，占90.93%，較年初預算數減少417.34萬元，下降16.89%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，基本支出公用經費及幾江半島部分區域道路整治、鼎山大道津西立交至客運中心轉盤含蜀果小游園綠地提質、艾坪山1號、2號隧道安全隱患整治工程、長江公路大橋伸縮縫更換、一軸兩翼城市橋梁隧道設施管護經費、鼎山公園及城區節點鮮花采購等項目經費壓減。

（5）住房保障支出25.98萬元，占1.15%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出704.60萬元。其中：人員經費603.68萬元，較上年決算數增加46.83萬元，增長8.41%，主要原因是人員晉職晉級，工資、保險等調標導致人員經費增加。公用經費100.92萬元，較上年決算數增加21.80萬元，增長27.55%，主要原因是2022年因人員晉升、調動等原因，調劑了部分公用經費用于彌補人員經費不足。公用經費用途主要包括日常辦公用品、水電、郵電、維修維護、培訓、公務用車運行維護、工會經費、福利費、食堂食材采購及燃氣等方面支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況

（一）三公經費支出總體情況

2023年度三公經費支出共計8.93萬元，較年初預算數減少6.07萬元，下降40.47%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，公務用車運行維護費較年初預算車均壓減2萬元。較上年支出數增加2.08萬元，增長30.36%，主要原因是皮卡車老舊，運行維護費用增加。

（二）三公經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費8.93萬元，主要用于3臺公務用車油料、維修、保養、清洗、路橋、保險、年審等方面支出。費用支出較年初預算數減少6.07萬元，下降40.47%，主要原因是根據區委區政府過緊日子苦日子要求，公務用車運行維護費較年初預算車均壓減2萬元。較上年支出數增加2.08萬元，增長30.36%，主要原因是皮卡車老舊，運行維護費用增加。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

（三）三公經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.98萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。

本年度培訓費支出3.38萬元，較上年決算數增加3.07萬元，增長990.32%，主要原因是2023年局系統組織了“弘揚延安精神勇擔時代使命”主題培訓和法治培訓，導致培訓費用增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額175.69萬元，其中：政府采購貨物支出48.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出127.19萬元。授予中小企業合同金額48.50萬元，占政府采購支出總額的27.61 %，其中：授予小微企業合同金額48.50萬元，占政府采購支出總額的27.61 %。主要用于采購電腦、空調、氣體檢測儀等辦公設備支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對18個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評18項，涉及資金1553.83萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）三公經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄒開靜、黃典、吳文倩?? 聯系電話：023-47529909