重慶市城市公用事業(yè)管理所2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)市政園林管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點(diǎn)和大型廣場的市政設(shè)施、園林綠化的升級(jí)和改造；負(fù)責(zé)我區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生清漂打撈作業(yè)；負(fù)責(zé)城區(qū)大型橋梁、隧道、設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維修和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)園林“三創(chuàng)”及城鎮(zhèn)城區(qū)古樹名木的申報(bào)、城市大型公園的管理承辦城區(qū)范圍的市政、園林、環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施項(xiàng)目的方案評(píng)審、審查和驗(yàn)收等具體事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局。編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)為29人，實(shí)有在職職工27人，退休職工28人，設(shè)3科（設(shè)施科、公園科、水域科）1室（辦公室）。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)2655.47萬元，支出總計(jì)2655.47萬元。收支較上年增加278.66萬元，增長11.7%，主要原因?yàn)?/span>人員晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加以及國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫清漂能力提升）項(xiàng)目支出增加327.99萬元。

2.?????收入情況。2024年度本年收入合計(jì)2612.89萬元，較上年增加328.33萬元，增長14.4%，主要原因?yàn)?/span>人員晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加以及國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫清漂能力提升）項(xiàng)目支出增加327.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入2612.89萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余21.71萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.58萬元。

3.?????支出情況。2024年度本年支出合計(jì)2634.68萬元，較上年增加300.46萬元，增長12.87%，主要原因為人員晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加以及國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫清漂能力提升）項(xiàng)目支出增加327.99萬元。其中：基本支出717.74萬元，占比27.24%；項(xiàng)目支出1916.94萬元，占比72.76%。

4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.79萬元，與2023年度相比減少21.71萬元，主要原因是用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2612.89萬元，支出總計(jì)2612.89萬元。收支較上年增加328.33萬元，增長14.37%，主要原因?yàn)?/span>人員晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加以及國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫清漂能力提升）項(xiàng)目支出增加327.99萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2284.9萬元，較上年決算數(shù)增加26.46萬元，增長1.17%，主要原因?yàn)?/span>因人員晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加143.79萬元，增長6.29%，主要原因是人員晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.?????支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2284.9萬元，較上年決算數(shù)增加26.46萬元，增長1.17%，主要原因是人員晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加143.79萬元，增長6.29%，主要原因是人員晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

3.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.?????比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.29萬元，占比0.01%。較年初預(yù)算數(shù)減少3.02萬元，下降91.24%，主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過緊日子苦日子要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出156.26萬元，占比6.84%。較年初預(yù)算數(shù)增加25.49萬元，增長19.5%，主要原因是調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳款基數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出39.86萬元。占比1.74%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，下降1.6%，主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定調(diào)整醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2061.96萬元，占比90.25%。較年初預(yù)算數(shù)增加121.96萬元，增長6.3%，主要原因是追加晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（5）住房保障支出26.53萬元，占比1.16%。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出717.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)620.77萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等，較上年決算數(shù)增加17.09萬元，增長2.8%，主要原因是主要是因人員晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)96.98萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等，較上年決算數(shù)減少3.94萬元，減少3.9%，主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過緊日子苦日子要求，壓減一般性公用經(jīng)費(fèi)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入327.99萬元，與2023年度相比增加327.99萬元，增長100.0%，主要原因是新增國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫清漂能力提升）項(xiàng)目撥款327.99萬元，用于購置機(jī)械化清漂船一膄。本年支出327.99萬元，與2023年度相比增加327.99萬元，增長100.0%，主要原因是新增國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫清漂能力提升）項(xiàng)目撥款327.99萬元，用于購置機(jī)械化清漂船一膄。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.07萬元，增長0.8%，主要原因是嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

無因公出國（境）費(fèi)用。

無公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，主要用于公務(wù)車維修、過路費(fèi)、停車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)數(shù)增加0.07萬元，增長0.8%，主要原因是嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。無人均接待費(fèi)，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.25萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.29萬元，與2023年度相比，減少3.09萬元，下降91.4%，主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過緊日子苦日子要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額473.72萬元，其中：政府采購貨物支出353.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出119.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額471.22萬元，占政府采購支出總額的99.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額351.42萬元，占政府采購支出總額的74.18%。主要用于采購電腦、打印機(jī)、橋隧經(jīng)檢定檢、清漂船舶等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我所對(duì)19個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)19項(xiàng)，涉及資金1895.14萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。我單位無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目，選擇一個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.?????績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?????關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

我單位對(duì)預(yù)算項(xiàng)目均完成年度績效目標(biāo)自評(píng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃典 聯(lián)系電話：023-47529909