重慶市江津區供水管理站2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

宣傳城市供水、節水管理法規、規章并提供咨詢服務；為城鎮供水企業提供業務指導；承擔城市二次供水相關服務工作；開展城鎮供水企業日常檢查；做好城鎮供水信訪穩定工作，接受和處理市民對供水水質和服務的投訴；承擔節水技術、節水型器具、設備的推廣和運用工作；做好城市節水宣傳，積極開展節水型企業、節水型社區、節水型單位的創建工作；承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

重慶市江津區供水管理站為重慶市江津區城市管理局所屬正科級全額撥款事業單位。重慶市江津區供水管理站為公益一類事業單位。核定參公編制5名，實有在職職工5人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計192.23萬元，支出總計192.23萬元。收支較上年預算數減少19.39萬元， 減少主要原因是江津區城鎮供水水質監測費用、12個公共直飲水點和幾江半島市政消防栓維護費等經費撥款減少19.39萬元。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數192.23萬元，其中：一般公共預算撥款192.23萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少19.39萬元，主要江津區城鎮供水水質監測費用、12個公共直飲水點和幾江半島市政消防栓維護費等經費撥款減少19.39萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數192.23萬元，其中：教育支出0.56萬元，社會保障和就業支出13.79萬元，衛生健康支出7.32萬元，住房保障支出8.00萬元。支出較去年減少19.39萬元，主要是基本支出增加3.68萬元，項目支出減少23.07萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數192.23萬元，支出年初預算數192.23萬元。收支較上年預算數減少19.39萬元，主要原因是江津區城鎮供水水質監測費用、12個公共直飲水點和幾江半島市政消防栓維護費等經費撥款減少19.39萬元。

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四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入192.23萬元，一般公共預算財政撥款支出192.23萬元，比2023年減少19.39萬元。其中：基本支出118.33萬元，比2023年增加3.68萬元，主要原因在職職工職務級別工資晉級晉檔調整等故社會保障和就業支出增加0.26萬元，住房保障支出增加0.15萬元，城鄉社區支出增加1.16萬元，衛生健康支出增加2.10萬元，教育支出增加0.01萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出73.90萬元，比2023年減少23.07萬元，主要原因是江津區城鎮供水水質監測費用、12個公共直飲水點和幾江半島市政消防栓維護費等經費撥款減少。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區供水管理站2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區供水管理站2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、三公經費情況說明

（一）三公經費總體情況說明

2024年一般公共預算三公經費年初預算0.20萬元，比2023年增加0.20萬元，上升100%，主要原因是加強川渝合作節水型城市創建等，加強各區縣供水水質檢測溝通交流等。

（二）三公經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2023年一致；

2024年公務接待費年初預算數0.20萬元，比2023年增加0.20萬元，主要原因是加強川渝合作節水型城市創建等，加強各區縣供水水質檢測溝通交流等；

2024年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，與2023年一致；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2023年一致。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費21.59萬元，比上年減少0.97萬元，主要原因是嚴格落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.50萬元：政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.50萬元：政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款73.90萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）三公經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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