重慶市江津區路燈管理所2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

參與規劃區城市照明設施前期規劃、設計方案的審查、備案，負責建成區城市照明、公用設施設備及重要節點景觀燈飾的日常管理和維護工作，負責對各鎮街、園區等照明管理工作進行業務指導和監督，為考核提供依據。

（二）單位構成。

江津區路燈管理所所屬全額撥款的正科級事業單位，隸屬于江津區城市管理局，編制部門核定單位事業編制人數16人，實有在職15人，退休職工4人，內設4科（生技科、燈飾科、維修科、巡查科）1室（辦公室）。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計2003.19萬元，支出總計2003.19萬元。收支較上年預算數減少598.72萬元, 減少主要原因是江津城區“一江兩岸”重要節點夜景燈飾品質提升項目等經費、城區路燈電費、日常維護費、燈飾維修及路燈改造等經費減少598.72萬元。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數2003.19萬元，其中：一般公共預算撥款2003.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少598.72萬元，主要是江津城區“一江兩岸”重要節點夜景燈飾品質提升項目等經費、城區路燈電費、日常維護費、燈飾維修及路燈改造等經費減少598.72萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數2003.19萬元，其中：教育支出1.76萬元，社會保障和就業支出39.71萬元，衛生健康支出17.89萬元，城鄉社區支出1929.73萬元，住房保障支出14.1萬元。支出較去年減少598.72萬元，主要是基本支出增加14.84萬元，項目支出減少613.56萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數2003.19萬元，支出年初預算數2003.19萬元。收支較上年預算數減少598.72萬元, 減少主要原因是江津城區“一江兩岸”重要節點夜景燈飾品質提升項目等經費、城區路燈電費、日常維護費、燈飾維修及路燈改造等經費減少598.72萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2003.19萬元，一般公共預算財政撥款支出2003.19萬元，比2023年減少598.72萬元萬元。其中：基本支出336.78萬元，比2023年增加14.84萬元，主要原因是新調入1名在職職工故教育支出增加0.11萬元，社會保障和就業支出增加0.76萬元，衛生健康支出增加1.22萬元，城鄉社區支出增加11.82萬元，住房保障支出增加0.93萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1666.41萬元，比2023年減少613.56萬元，主要原因是江津城區“一江兩岸”重要節點夜景燈飾品質提升項目等經費、城區路燈電費、日常維護費、燈飾維修及路燈改造等項目預算減少，主要用于城區路燈電費、維護費及燈飾維修、江津城區“一江兩岸”重要節點夜景燈飾品質提升項目、路燈所勞務派遣人員費用等項目支出。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區路燈管理所2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區路燈管理所2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、三公經費情況說明

（一）三公經費總體情況說明

2024年一般公共預算三公經費年初預算16.91萬元，比2023年減少10.29萬元，下降37.83%，主要原因是嚴格落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。

（二）三公經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2023年一致；

2024年公務接待費年初預算數0.20萬元，比2023年增加0.20萬元，主要原因是加強各省市、各區縣夜景燈飾照明交流學習；

2024年公務用車運行維護費年初預算數16.71萬元，比2023年減少10.49萬元，主要原因是嚴格落實黨政機關過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2023年一致。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額103萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算100萬元；其中一般公共預算撥款政府采購103萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購服務預算100萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1666.41萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）三公經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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