重慶市江津區數字化城市管理中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.負責數字化城市管理信息系統的建設、維護和日常管理工作；2.負責全區數字化城市管理相關業務的培訓工作；3.負責采集和派遣各類城市管理問題；4.負責承辦12319城市管理服務熱線的具體工作；5.負責對數字化城市管理各責任部門處置城市管理問題的情況進行監督、評價，為考核提供依據；6.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

重慶市江津區數字化城市管理中心為重慶市江津區城市管理局管理下屬全額撥款事業單位。核定事業編制16名，實有在職職工15人。根據上述職責任務，重慶市江津區數字化城市管理中心設置兩科一室，分別是辦公室、技術保障科、監督指揮科。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計560.96萬元，支出總計560.96萬元。收支較上年預算數減少172.50萬元,下降23.52% ，主要原因是基本支出公用經費及數字化運行維護、數字中心勞務派遣人員費用等項目支出經費撥款減少。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數560.96萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款560.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少172.50萬元，主要是基本支出人員經費撥款增加3.69萬元、基本支出公用經費及數字化運行維護、數字中心勞務派遣人員費用等項目支出經費撥款減少176.19萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數560.96萬元，其中：一般公共服務支出560.96萬元，教育支出1.67萬元，社會保障和就業支出26.62萬元，衛生健康支出15.81萬元，城鄉社區支出503.55萬元，住房保障支出 13.31萬元。支出較去年減少172.50萬元，主要是基本支出減少1.24萬元，項目支出減少171.26萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數560.96萬元，支出年初預算數560.96萬元。收支較上年預算數減少172.50萬元, 下降23.52%，主要原因是基本支出公用經費及數字化運行維護、數字中心勞務派遣人員費用等項目支出經費撥款減少。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入560.96萬元，一般公共預算財政撥款支出560.96萬元，比2023年減少172.50萬元。其中：基本支出310.82萬元，比2023年減少1.24萬元，主要原因是教育支出增加0.03萬元，社會保障和就業支出增加0.31萬元，衛生健康支出增加0.23萬元，城鄉社區支出減少1.96萬元，住房保障支出增加0.15萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出250.14萬元，比2023年減少171.26萬元，主要原因是數字化運行維護、數字中心勞務派遣人員費用等項目支出經費撥款減少，主要用于數字化運行維護、勞務派遣人員工資等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區數字化城市管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區數字化城市管理中心2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、三公經費情況說明

（一）三公經費總體情況說明

2024年一般公共預算三公經費年初預算3.5萬元，比2023年減少1.5萬元，下降30%，主要原因是落實全區黨政機關過緊日子苦日子要求，壓減公用經費，公務用車運行維護費每車壓減2萬元。

（二）三公經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2023年一致；

2024年公務接待費年初預算數0.5萬元，比2023年增加0.5萬元，主要原因是加強川渝合作和區域間城市數字化運行業務交流，公務接待增加；

2024年公務用車運行維護費年初預算數3萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是落實全區黨政機關過緊日子苦日子要求，公務用車運行維護費每車壓減2萬元；

2024年公務用車購置費年初預算數0元，與2023年一致。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.10萬元，政府采購貨物預算2.10萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2.10萬元：政府采購貨物預算2.10萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款250.14萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）三公經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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