一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行有關(guān)市政園林管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點和大型廣場的市政設(shè)施、園林綠化的升級和改造；負(fù)責(zé)我區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生清漂打撈作業(yè)；負(fù)責(zé)城區(qū)大型橋梁、隧道、設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維修和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)園林“三創(chuàng)”及城鎮(zhèn)城區(qū)古樹名木的申報、城市大型公園的管理承辦城區(qū)范圍的市政、園林、環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施項目的方案評審、審查和驗收等具體事務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所屬全額撥款正科級事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局。編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)為29人，實有在職職工28人，退休職工27人，設(shè)3科（設(shè)施科、公園科、水域科）1室（辦公室）。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計2491.11萬元，支出總計2491.11萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少187.42萬元， 下降7% ，主要原因是基本支出公用經(jīng)費及公用所運行維護(hù)費、鼎山公園管護(hù)費、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購等項目支出經(jīng)費撥款減少。
（二）收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)2491.11萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款2141.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款350萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少187.42萬元，主要是2024年國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫清漂能力提升）政府性基金預(yù)算撥款增加350萬元，基本支出人員經(jīng)費撥款增加1.06萬元，基本支出公用經(jīng)費及公用所運行維護(hù)費、鼎山公園管護(hù)費、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購等項目支出經(jīng)費撥款共計減少538.48萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)2491.11萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出3.31萬元，社會保障和就業(yè)支出130.77萬元，衛(wèi)生健康支出40.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1940萬元，農(nóng)林水支出350萬元，住房保障支出26.53萬元。支出較去年減少187.42萬元，主要是基本支出減少10.14萬元，項目支出減少177.28萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2491.11萬元，支出年初預(yù)算數(shù)2491.11萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少187.42萬元， 下降7%，主要原因是基本支出公用經(jīng)費及公用所運行維護(hù)費、鼎山公園管護(hù)費、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購等項目支出經(jīng)費撥款減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2141.11萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2141.11萬元，比2023年減少537.42萬元。其中：基本支出692.27萬元，比2023年減少10.14萬元，主要原因是教育支出增加0.06萬元，社會保障和就業(yè)支出減少7.93萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少3.68萬元，住房保障支出增加0.55萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1448.84萬元，比2023年減少527.28萬元，主要原因是公用所運行維護(hù)費、鼎山公園管護(hù)費、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購等項目支出經(jīng)費撥款減少，主要用于城市橋隧設(shè)施管護(hù)、鼎山公園管護(hù)等重點工作。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2024年政府性基金預(yù)算收入350萬元，政府性基金預(yù)算支出350萬元，比2023年增加350萬元，主要原因是2024年國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫清漂能力提升）政府性基金預(yù)算撥款增加350萬元，主要用于購置機(jī)械化清漂船1艘。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、三公經(jīng)費情況說明
（一）三公經(jīng)費總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費年初預(yù)算9萬元，比2023年減少6萬元，下降40%，主要原因是按照全區(qū)黨政機(jī)關(guān)過緊日子苦日子要求，大力壓減公用經(jīng)費支出，公務(wù)用車運行維護(hù)費每車壓減2萬元。
（二）三公經(jīng)費分項情況說明
2024年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年一致；
2024年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年一致；
2024年公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)9萬元，比2023年減少6萬元，主要原因是按照全區(qū)黨政機(jī)關(guān)過緊日子苦日子要求，大力壓減公用經(jīng)費支出，公務(wù)用車運行維護(hù)費每車壓減2萬元；
2024年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年一致。
八、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額440.72萬元：政府采購貨物預(yù)算375.43萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65.29萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購110.72萬元：政府采購貨物預(yù)算45.43萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65.29萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1448.84萬元、政府性基金預(yù)算撥款350萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）三公經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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