一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
參與規(guī)劃區(qū)城市照明設(shè)施前期規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案的審查、備案，負(fù)責(zé)建成區(qū)城市照明、公用設(shè)施設(shè)備及重要節(jié)點(diǎn)景觀燈飾的日常管理和維護(hù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)街、園區(qū)等照明管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，為考核提供依據(jù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)路燈管理所屬全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局，編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)16人，實(shí)有在職15人，退休職工4人，內(nèi)設(shè)4科（生技科、燈飾科、維修科、巡查科）1室（辦公室）。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì) 2,773.00 萬元，支出總計(jì)2,773.00 萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2,773.00 萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加769.81萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加769.81萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2,773.00萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出53.51萬元，衛(wèi)生健康支出18.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2,686.80 萬元，住房保障支出14.40萬元。支出較去年增加769.81萬元，主要是基本支出增加4.72萬元，項(xiàng)目支出增加765.09萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2,773.00萬元，支出年初預(yù)算數(shù)2,773.00萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,773.00萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,773.00萬元，比2024年增加769.81萬元。其中：基本支出341.50萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加4.72萬元，主要原因是教育支出減少1.76萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加13.80萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少8.02萬元，住房保障支出增加0.30萬元；項(xiàng)目支出 2,431.50 萬元，主要用于城區(qū)路燈電費(fèi)維護(hù)費(fèi)及燈飾維修、元帥廣場(chǎng)音樂噴泉運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及水費(fèi)等重點(diǎn)工作，比2024年增加765.09萬元，主要原因是根據(jù)工作安排江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升項(xiàng)目、城區(qū)路燈電費(fèi)維護(hù)費(fèi)及燈飾維修項(xiàng)目、江津城區(qū)2025年服務(wù)夜間經(jīng)濟(jì)迎春燈飾項(xiàng)目等項(xiàng)目預(yù)算增加。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
江津區(qū)路燈管理所所2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
江津區(qū)路燈管理所所2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、三公經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）三公經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算18.20萬元，比2024年增加1.49萬元，上升8.81%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加1.29萬元。
（二）三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2025年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年一致；
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.20萬元，與2024年一致；
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)18.00萬元，比2024年增加1.29萬元，主要原因是高空作業(yè)車作業(yè)時(shí)間長，維護(hù)成本高，比2024年增加1.29萬元；
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年一致。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額124.40萬元：政府采購貨物預(yù)算124.40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購124.40萬元：政府采購貨物預(yù)算124.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 2,431.50 萬元。其中：本年年初預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)6個(gè)，金額 2,431.50 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李霜? ?????? 聯(lián)系方式：? 023-47529909
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