一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行有關(guān)市政園林管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點(diǎn)和大型廣場(chǎng)的市政設(shè)施、園林綠化的升級(jí)和改造；負(fù)責(zé)我區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生清漂打撈作業(yè)；負(fù)責(zé)城區(qū)大型橋梁、遂道、設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維修和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)園林“三創(chuàng)”及城鎮(zhèn)城區(qū)古樹(shù)名木的申報(bào)、城市大型公園的管理承辦城區(qū)范圍的市政、園林、環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施項(xiàng)目的方案評(píng)審、審查和驗(yàn)收等具體事務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局。編制部門(mén)核定單位事業(yè)編制人數(shù)為29人，實(shí)有在職職工27人，退休職工28人，設(shè)3科（設(shè)施科、公園科、水域科）1室（辦公室）。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)2,107.69萬(wàn)元，支出總計(jì)2,107.69萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2,107.69萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款2,085.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 22.01萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少383.42萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少55.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款減少327.99萬(wàn)元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2,107.69元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出156.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出40.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,862.90萬(wàn)元，農(nóng)林水支出22.01萬(wàn)元，住房保障支出25.76萬(wàn)元。支出較去年減少383.42萬(wàn)元，主要是基本支出減少10.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少373.23萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2,107.69萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)2,107.69萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,085.68萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,085.68萬(wàn)元，比2024年減少55.43萬(wàn)元。其中：基本支出682.08萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年減少10.19萬(wàn)元，主要原因是教育支出減少3.31萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加25.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少0.22萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少77.10萬(wàn)元，住房保障支出減少0.77萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1,403.60 萬(wàn)元，主要用于城市橋隧設(shè)施管護(hù)、城市橋隧檢測(cè)、鼎山公園管護(hù)等重點(diǎn)工作，比2024年減少45.24萬(wàn)元，主要原因是公用所網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)、鼎山公園安全隱患整治、幾江鼎山城區(qū)排污口整治工程等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
2025年政府性基金預(yù)算收入 22.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 22.01萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置機(jī)械化清漂船相關(guān)費(fèi)用支出，比2024減少327.99萬(wàn)元，主要原因是2024年國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫(kù)清漂能力提升）政府性基金預(yù)算撥款減少。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算12萬(wàn)元，比2024年增加3萬(wàn)元，上升33.33%，主要原因是本單位2024年接收區(qū)交易中心劃轉(zhuǎn)的應(yīng)急保障公務(wù)用車(chē)1輛。
（二）三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年一致；
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年一致；
2025年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，比2024年增加3萬(wàn)元，主要原因是本單位2024年接收區(qū)交易中心劃轉(zhuǎn)的應(yīng)急保障公務(wù)用車(chē)1輛；
2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年一致。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額11.16萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)9.15萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1,403.60萬(wàn)元，涉及政府性基金預(yù)算撥款22.01萬(wàn)元。其中：本年年初預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)15個(gè)，金額1,425.61萬(wàn)元;?
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：黃典? ???????? 聯(lián)系方式：023-47529909
