關(guān)于重慶市江津區(qū)2024年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整

方案（草案）的報(bào)告

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——2024年11月28日在區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議上

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主任、各位副主任，各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)就2024年區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審查。

今年以來，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)政府堅(jiān)決貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委十五屆六次、七次、八次全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和區(qū)人大財(cái)經(jīng)委審查意見，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向，適度加力、提質(zhì)增效積極的財(cái)政政策，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌調(diào)度，著力打好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)組合拳，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政收入出現(xiàn)較大增減變化，加之市財(cái)政下達(dá)我區(qū)2024年新增政府債務(wù)限額15.52億元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等規(guī)定和政府債務(wù)管理相關(guān)要求，形成江津區(qū)2024年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）。

一、預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

（一）本級(jí)收入調(diào)整。

綜合考慮全區(qū)收入形勢(shì)、“三保”需求、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等實(shí)際，本著實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的原則，擬調(diào)增區(qū)級(jí)預(yù)算收入2億元。具體情況是：

一是擬調(diào)減區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期0.3億元，其中稅收調(diào)減2億元、非稅調(diào)增1.7億元。調(diào)整后，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期67.35億元，較上年增長(zhǎng)0.6%；稅收收入預(yù)期39.23億元，較上年增長(zhǎng)4.1%。

二是擬調(diào)增區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期3.19億元，其中土地使用權(quán)出讓收入調(diào)增5.15億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)調(diào)減2億元、專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入調(diào)增0.04億元。調(diào)整后，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期48.69億元，其中土地使用權(quán)出讓收入46.65億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1.5億元。

三是擬調(diào)減區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期0.89億元，調(diào)整后，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期0.11億元。

（二）轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整。

一是擬調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助收入1.14億元，其中新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)結(jié)算補(bǔ)助0.21億元、市對(duì)區(qū)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償補(bǔ)助收入0.1億元、均衡財(cái)力和激勵(lì)引導(dǎo)等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入0.83億元。

二是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的收入預(yù)期下降，相應(yīng)調(diào)減一般公共預(yù)算調(diào)入資金3.42億元。

三是擬全額動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.57億元，彌補(bǔ)收入預(yù)期下降帶來的平衡缺口。

四是市財(cái)政今年下達(dá)我區(qū)地方政府債券48.94億元，其中新增債券15.52億元、再融資債券33.42億元，相應(yīng)調(diào)增政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入48.94億元。具體情況是：

——擬調(diào)增一般債券轉(zhuǎn)貸收入11.06億元，其中新增債券2.84億元、再融資債券8.22億元。均已發(fā)行到位。

——擬調(diào)增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入37.88億元，其中新增債券12.68億元、再融資債券25.2億元。均已發(fā)行到位。

五是市財(cái)政清算2023年流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償資金，增加生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償轉(zhuǎn)移性收入0.01億元。

（三）轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整。

一是按照現(xiàn)行市對(duì)區(qū)財(cái)政體制，結(jié)合全年收入預(yù)期，擬調(diào)增上解上級(jí)支出0.46億元，其中一般公共預(yù)算上解調(diào)增0.2億元、政府性基金預(yù)算上解調(diào)增0.26億元。

二是擬調(diào)減調(diào)出資金3.42億元，其中政府性基金預(yù)算調(diào)出調(diào)減2.53億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出調(diào)減0.89億元，主要是收入預(yù)期下降相應(yīng)減少支出安排。

三是擬調(diào)增政府債務(wù)還本支出30.62億元，其中：市財(cái)政今年下達(dá)我區(qū)再融資債券33.42億元，擬全部用于存量政府債券還本支出；本級(jí)財(cái)力安排到期債券還本減少2.8億元。

四是擬調(diào)增生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償轉(zhuǎn)移性支出0.12億元，為清算2023年流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償綦江區(qū)支出。

（四）本級(jí)支出調(diào)整。

根據(jù)本級(jí)收入、轉(zhuǎn)移性收支調(diào)整情況，按照以收定支的原則，擬調(diào)增本級(jí)支出21.22億元。

一是擬調(diào)增債券資金安排支出15.52億元。結(jié)合項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、實(shí)施進(jìn)度及資金需求等，新增債券擬安排用于雙福片區(qū)中小學(xué)建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、仙草河流域生態(tài)修復(fù)、綦江河流域江津區(qū)支坪段綜合治理、西部（重慶）科學(xué)城江津園區(qū)A區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升、市郊鐵路跳磴至江津線（圣泉寺至鼎山段）工程、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（一期）、江津區(qū)“城市大腦”等36個(gè)項(xiàng)目。

二是新增轉(zhuǎn)貸政府債券增加，相應(yīng)增加債務(wù)付息支出0.34億元。

三是按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過“緊日子”要求，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力壓減非急需、非剛性支出，調(diào)減部門支出4.95億元，統(tǒng)籌用于落實(shí)區(qū)委重大決策，兜牢“三保”底線，加大園區(qū)開發(fā)區(qū)支持力度，切實(shí)提高財(cái)力保障水平。

二、預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述事項(xiàng)，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的區(qū)級(jí)預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算。

區(qū)級(jí)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為142.15億元，調(diào)增9.06億元，其中：區(qū)本級(jí)收入預(yù)算調(diào)整為67.35億元，調(diào)減0.3億元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為74.8億元，調(diào)增9.36億元。

區(qū)級(jí)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為142.15億元，調(diào)增9.06億元，其中：區(qū)本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為117.36億元，調(diào)增0.92億元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為24.79億元，調(diào)增8.14億元。

（二）政府性基金預(yù)算。

區(qū)級(jí)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為91.96億元，調(diào)增41.07億元，其中，區(qū)本級(jí)收入預(yù)算調(diào)整為48.69億元，調(diào)增3.19億元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為43.27億元，調(diào)增37.88億元。

區(qū)級(jí)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為91.96億元，調(diào)增41.07億元，其中，區(qū)本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為55.52億元，調(diào)增20.3億元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為36.44億元，調(diào)增20.77億元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

區(qū)級(jí)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為0.13億元，調(diào)減0.89億元。其中，區(qū)本級(jí)收入預(yù)算調(diào)整為0.11億元，調(diào)減0.89億元。

區(qū)級(jí)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為0.13億元，調(diào)減0.89億元。其中，轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為0.11億元，調(diào)減0.89億元，全部為調(diào)出資金減少。

三、有關(guān)情況說明

（一）動(dòng)支預(yù)備費(fèi)。年初預(yù)算預(yù)留預(yù)備費(fèi)1.3億元，截至2024年10月底，已動(dòng)支0.06億元，全部用于津西大道高邊坡垮塌和滑坡區(qū)應(yīng)急搶險(xiǎn)排危、四面山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)周邊地質(zhì)災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)治理、圣泉街道五臺(tái)土滑坡應(yīng)急搶險(xiǎn)治理等地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目。剩余資金將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出或補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（二）嚴(yán)控政府債務(wù)。預(yù)計(jì)我區(qū)2024年末政府債務(wù)余額324.35億元，其中，一般債務(wù)130.76億元、專項(xiàng)債務(wù)193.59億元，嚴(yán)格控制在市財(cái)政核定我區(qū)政府債務(wù)限額內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。此外，按照中央增加地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)有關(guān)政策要求，市財(cái)政局?jǐn)M于12月發(fā)行一批再融資債券用于各區(qū)縣置換隱性債務(wù)，具體債務(wù)限額安排待市人大常委會(huì)批準(zhǔn)后下達(dá)區(qū)縣。屆時(shí)，我區(qū)將根據(jù)市財(cái)政下達(dá)的政府債務(wù)限額增量，相應(yīng)調(diào)整后按程序提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議。

（三）統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付。根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于財(cái)政存量資金管理相關(guān)規(guī)定和市級(jí)關(guān)于加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付統(tǒng)籌有關(guān)文件要求，擬提前收回統(tǒng)籌年內(nèi)預(yù)計(jì)無法支付的結(jié)轉(zhuǎn)上年轉(zhuǎn)移支付資金2.59億元，其中，一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付1.28億元，政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付1.31億元。收回資金統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，除預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)外，對(duì)于專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、級(jí)次間調(diào)整、科目間調(diào)整等預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)，將在年度預(yù)算執(zhí)行完畢后，按程序報(bào)區(qū)人大備案。

主任、各位副主任、各位委員，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，落實(shí)積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，切實(shí)兜牢“三保”底線，牢牢守住債務(wù)“紅線”，堅(jiān)決扛起穩(wěn)大盤的政治責(zé)任。

《重慶市江津區(qū)2024年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）》連同以上報(bào)告，請(qǐng)一并審議。