重慶市江津區(qū)公安局 2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

?江津區(qū)公安局是區(qū)政府全額撥款的行政單位。

??（一）職能職責(zé)。

（1）、貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全區(qū)公安工作規(guī)劃并組織實施。

（2）、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動。

（3）、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（4）、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）、組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督。

（6）、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。

（7）、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理。

（8）、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。

（9）、管理集會、游行、示威活動。

（10）、管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務(wù)和外國人在江津區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（11）、對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

（12）、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。

（13）、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（14）、指導(dǎo)林業(yè)公安業(yè)務(wù)工作，加強駐企業(yè)公安業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（15）、承辦區(qū)政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

??（二）機構(gòu)設(shè)置。

江津區(qū)公安局有區(qū)內(nèi)院機關(guān)1個，內(nèi)設(shè)4個綜合管理機構(gòu)，26個綜合執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)，31個派出機構(gòu)。

二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明。

?1.總體情況。本部門2019年度收入總計44369.25萬元，其中：財政撥款收入44300.13萬元，占99.84%,其他收入69.12萬元，占0.16%；支出總計44242.49萬元。收入較上年決算數(shù)減少1173.93萬元、減少2.58%，主要原因是：2018年補發(fā)以前年度津貼補貼，導(dǎo)致2018年度人員經(jīng)費較高，2019年無補發(fā)項，導(dǎo)致經(jīng)費呈下降狀態(tài)。

??2.收入情況。本部門2019年度收入合計44369.25萬元，較上年決算減少1173.93萬元、減少2.58%，主要原因是：2018年補發(fā)以前年度津貼補貼，導(dǎo)致2018年度人員經(jīng)費較高，2019年無補發(fā)項，導(dǎo)致經(jīng)費呈下降狀態(tài)。

其中：財政撥款收入44300.13萬元，占99.84%；其他收入69.12萬元，占0.16%。無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

??3.支出情況。本部門2019年度支出合計44242.49萬元，較上年決算數(shù)減少1599.86萬元，減少3.49%，主要原因是基本支出比上年減少8.03%。

其中：基本支出28099.52萬元，占63.51%；項目支出16142.97萬元，占36.49%。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.76萬元，較上年決算數(shù)增加126.76萬元，增加100.00%，主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付裝備費85萬元，按規(guī)定在2020年9月前執(zhí)行完畢，璧山和綦江轉(zhuǎn)入的羈押人員相關(guān)費用未使用完畢。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

??1.收入情況。本部門2019年度財政撥款收入44300.13萬元，較上年決算數(shù)減少1167.96萬元，減少2.57%。主要原因是2018年補發(fā)以前年度津貼補貼，導(dǎo)致2018年度人員經(jīng)費較高，2019年無補發(fā)項，導(dǎo)致經(jīng)費呈下降狀態(tài)。較年初預(yù)算數(shù)增加14228.83萬元，增長47.32%。主要原因是追加基本建設(shè)費2420.4萬元。

?2.支出情況。本部門2019年度財政撥款支出44215.13萬元，較上年決算數(shù)減少1552.13萬元，減少3.39%。主要原因是2018年補發(fā)以前年度津貼補貼，導(dǎo)致2018年度人員經(jīng)費較高，2019年無補發(fā)項，導(dǎo)致經(jīng)費呈下降狀態(tài)。較年初預(yù)算數(shù)增加14143.83萬元，增長47.03%。主要原因是：追加基本建設(shè)費2420.4萬元。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85萬元，較上年決算數(shù)增加85萬元，上升100.00%，主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付裝備費，按規(guī)定在2020年9月前執(zhí)行完畢。

??4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

??（1）公共安全支出38742.72萬元，占87.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加13829.36萬元，增長55.51%，主要原因是公安工作不確定性帶來的專項支出增加。

??（2）教育支出141.14萬元，占0.32%。

??（3）社會保障與就業(yè)支出2719.14萬元，占6.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加123.02萬元，增長4.74%，主要原因是人員增加及人員工資標準的調(diào)整。

??（4）衛(wèi)生健康支出1434.99萬元，占3.25%。

? （5）住房保障支出1262.13萬元，占2.66%。

??（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

??本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出28099.52萬元。其中：人員經(jīng)費23217.44萬元，較上年決算數(shù)減少2648.82萬元，減少10.24%，主要原因是主要原因是2018年補發(fā)以前年度津貼補貼，導(dǎo)致2018年度人員經(jīng)費較高，2019年無補發(fā)項，導(dǎo)致經(jīng)費呈下降狀態(tài)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費4882.08萬元，較上年決算數(shù)增加195.25萬元，增長4.17%，主要原因是物價上漲帶來的日常支出增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電氣費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。

? （三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

?2018年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

??三、“三公”經(jīng)費情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

??2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1173.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少156.89萬元，減少11.8%，主要原因是：我局本年度對各部門加油卡進行了集中清理，統(tǒng)一管理，嚴格控制加油卡余額，導(dǎo)致本年度公務(wù)用車運行維護費減少；因我局嚴格執(zhí)行公務(wù)接待費報銷要求及標準，導(dǎo)致公務(wù)接待費減少。較上年支出數(shù)減少336.18萬元，減少22.27%，主要原因是因本年度購車需求比上年度減少，導(dǎo)致公務(wù)用車購置費比上年度減少；因我局本年度對各部門加油卡進行了集中清理，統(tǒng)一管理，嚴格控制加油卡余額，導(dǎo)致本年度公務(wù)用車運行維護費減少；因我局嚴格執(zhí)行公務(wù)接待費報銷要求及標準，導(dǎo)致公務(wù)接待費減少。

? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

??2019年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

??公務(wù)車購置費608.62萬元，主要用于購買執(zhí)法用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加88.62萬元，增長17.04%，主要原因是年初預(yù)算按車輛裸車價格預(yù)算，實際購車時，繳納了10%車輛購置稅，后期進行了統(tǒng)一噴涂和警務(wù)設(shè)備加裝，產(chǎn)生車輛改裝費用。

??公務(wù)車運行維護費560.16萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少239.84萬元，下降29.98%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，并積極對車輛進行維護保養(yǎng)，降低車輛維修費用。較上年支出數(shù)減少237.7萬元，下降29.79%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，并積極對車輛進行維護保養(yǎng)，降低車輛維修費用。

??公務(wù)接待費4.32萬元，主要用于上級公安局及其他區(qū)縣公安局到我單位交流學(xué)習(xí)檢查，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.68萬元，下降56.8%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，對無公函的一律不予接待。較上年支出數(shù)減少5.02萬元，下降53.75%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，對無公函的一律不予接待。

??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

??2019年度本部門無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置30輛，公務(wù)車保有量為211輛；國內(nèi)公務(wù)接待122批次1228人，其中：無國內(nèi)外事接待；無國（境）外公務(wù)接待。2019年本部門人均接待費35.18元，車均購置費20.29萬元，車均維護費2.65萬元。

? 四、其他需要說明的事項

??（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出4882.08萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加195.25萬元，增長4.17%，主要原因是，辦公用品日常更新，此外部分原因是由物價上漲造成。

??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛211輛，其中，無副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車、無主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車157輛，特種專業(yè)技術(shù)用車54輛，無離退休干部用車，無其他用車。單價50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

??（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額1776.05萬元，其中：政府采購貨物支出1619.96萬元，主要用于采購公安裝備、辦公設(shè)備、基礎(chǔ)工程建設(shè)、保安服務(wù)等。

??五、預(yù)算績效管理情況說明

??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對28個項目開展績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評28項，涉及資金14059.77萬元。從評價情況來看，項目績效目標按照區(qū)財政局績效目標申報要求進行了編制，完成情況較好。

? 六、專業(yè)名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

?（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

?（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47776098。

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