重慶市江津區(qū)公安局2021年度部門決算情況說明

重慶市江津區(qū)公安局

2021年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

?江津區(qū)公安局是區(qū)政府全額撥款的行政單位。

?（一）職能職責(zé)

（1）、貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全區(qū)公安工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

（2）、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)。

（3）、維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。

（4）、維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）、組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督。

（6）、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品。

（7）、對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理。

（8）、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。

（9）、管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。

（10）、管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務(wù)和外國人在江津區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（11）、對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。

（12）、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。

（13）、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。

（14）、指導(dǎo)林業(yè)公安業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)駐企業(yè)公安業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（15）、承辦區(qū)政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

?江津區(qū)公安局有區(qū)內(nèi)院機(jī)關(guān)1個(gè)，內(nèi)設(shè)4個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)，26個(gè)綜合執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)，31個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

?（三）單位構(gòu)成

?本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)54462.14萬元，較上年決算數(shù)減少4086.68萬元，同比下降6.98%；支出總計(jì)54106.78萬元，較上年決算數(shù)下降3893.9萬元、同比下降6.71%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金355.36萬元，較上年決算數(shù)下降192.78萬元、同比下降35.17%。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)54462.14萬元，較上年決算數(shù)減少4086.68萬元，同比下降6.98%，主要原因一是壓減開支，控制新項(xiàng)目的申報(bào)，二是雪亮工程、車管所等基建項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，支出減少。其中：財(cái)政撥款收入52971.80萬元，占97.26%；其他收入942.20萬元，占1.73%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余548.14萬元，占1.01%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)54106.78萬元，較上年決算數(shù)減少3893.9萬元、同比下降6.71%，主要原因一是壓減開支，控制新項(xiàng)目的申報(bào)，二是雪亮工程、車管所等基建項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，支出減少，項(xiàng)目資金減少6899.04萬元。其中：基本支出 31348.02萬元，占57.94%；項(xiàng)目支出22758.76萬元，占42.06%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余355.36萬元，較上年決算數(shù)減少192.78萬元，下降35.17%，主要原因是落實(shí)中央過苦日子、緊日子要求， 各鎮(zhèn)街、部門轉(zhuǎn)入工作經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)53016.80萬元，較上年決算數(shù)減少4222.96萬元，下降7.38%。主要原因一是壓減開支，控制新項(xiàng)目的申報(bào)，二是雪亮工程、車管所等基建項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入52971.80萬元，較上年決算數(shù)減少4227.96萬元，下降7.39%。主要原因一是壓減開支，控制新項(xiàng)目的申報(bào)，二是雪亮工程、車管所等基建項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，支出減少，項(xiàng)目資金減少6899.04萬元。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.00萬元。

較年初預(yù)算數(shù)增加2160.99萬元，增長4.25%。主要原因是追加應(yīng)指工程1798.61萬元，中央轉(zhuǎn)移支付二次下達(dá)769萬元，指揮中心主體工程賠償款577.65萬元，基建項(xiàng)目尾款114.1萬元，江津區(qū)第七次全國人口普查經(jīng)費(fèi)100萬元，雪亮工程追減資金1165.31萬元，公安津貼追減410萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53016.80萬元，較上年決算數(shù)減少4222.96萬元，下降7.38%。主要原因一是壓減開支，控制新項(xiàng)目的申報(bào)，二是雪亮工程、車管所等基建項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，支出減少。

較年初預(yù)算數(shù)增加2205.99萬元，增長4.34%。主要原因是追加應(yīng)指工程1798.61萬元，中央轉(zhuǎn)移支付二次下達(dá)769萬元，指揮中心主體工程賠償款577.65萬元，基建項(xiàng)目尾款114.1萬元，雪亮工程追減資金1165.31萬元，公安津貼追減410萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少45.00萬元，下降100%，主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)，按規(guī)定在2021年9月前執(zhí)行完畢。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出100萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加100萬元，主要原因是追加江津區(qū)第七次全國人口普查工作經(jīng)費(fèi)100萬元。

（2）公共安全支出46346.90萬元，占87.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加996.96萬元，增長2.20%，主要原因是追加應(yīng)指工程、中央轉(zhuǎn)移支付二次下達(dá)、指揮中心主體工程賠償款、基建項(xiàng)目尾款、江津區(qū)第七次全國人口普查等項(xiàng)目資金。

（3）教育支出160.94萬元，占0.3%，與年初預(yù)算相同。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出3687.57萬元，占6.96%，與年初預(yù)算相同。

（5）衛(wèi)生健康支出1433.87萬元，占2.70%，與年初預(yù)算相同。

（6）住房保障支出1287.52萬元，占2.43%，與年初預(yù)算相同。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出31348.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)27493.39萬元，較上年決算數(shù)增加1607.96萬元，增長6.21%，主要原因是公安津貼1788.66萬元由項(xiàng)目支出調(diào)整為人員支出列報(bào)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)3854.63萬元，較上年決算數(shù)增加1405.17萬元，增加57.37%，主要原因是2020年公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)繳以前年度公積金1268萬元，本年度不再補(bǔ)繳。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?本部門本年度無政府性基金收入支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
???? 本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年決算數(shù)持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)999.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少310.71萬元，下降23.72%；較上年支出數(shù)增加295.37萬元，上升41.96%，主要原因2021年度采購公務(wù)用車425.31萬元，2020年度未采購公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2021年度未發(fā)生因公出國支出，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是無因公出國。

公務(wù)車購置費(fèi)425.31萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少74.69萬元，下降14.94%，較上年支出數(shù)增加425.31萬元，主要原因是上年度未進(jìn)行公務(wù)用車購置。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)572.71萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、執(zhí)法辦案等公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少227.29萬元，下降28.41%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，并積極對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，降低車輛維修費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少128.39萬元，下降18.31%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，并積極對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，降低車輛維修費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元，上級(jí)公安局及其他區(qū)縣公安局到我單位交流學(xué)習(xí)檢查，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.73萬元，下降87.3%；較上年支出數(shù)減少1.55萬元，下降55.04%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，對(duì)無公函的一律不予接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置26輛，公務(wù)車保有量為216輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次155人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)81.94元，車均購置費(fèi)16.36萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.65萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3854.63萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1405.17萬元，較上年決算數(shù)上升57.37%，主要原因是2020年公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)繳以前年度公積金1268萬元，本年度不再補(bǔ)繳。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.50萬元，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，上升6.38%，主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量，充分運(yùn)用視頻網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 201.72萬元，較上年決算數(shù)減少49.17萬元，下降19.60%，主要原因是受疫情影響，減少培訓(xùn)規(guī)模。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛216輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車160輛，特種專業(yè)技術(shù)用車56輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備8臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額9917.99萬元，其中：政府采購貨物支出1324.85萬元、政府采購服務(wù)支出8593.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額8101.04萬元，占政府采購支出總額的81.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3183.72萬元，占政府采購支出總額的32.10%。主要用于采購公安裝備、辦公設(shè)備、基礎(chǔ)工程建設(shè)、雪亮工程鏈路運(yùn)行維護(hù)、智能化設(shè)備運(yùn)行維護(hù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對(duì)43個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)43項(xiàng)，涉及資金19417.1萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效目標(biāo)按照區(qū)財(cái)政局績效目標(biāo)申報(bào)要求進(jìn)行了編制，完成情況較好。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效自評(píng)表

?

二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

2．關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

第一、查處治安案件數(shù)量完成率92.6%，未達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，原因是建黨100周年，工作重心下移，治安案件發(fā)案下降。

第二，破獲侵財(cái)案件數(shù)量未達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，偏離度超過10%，原因是受疫情影響，嚴(yán)格出差審批，減少了出差次數(shù)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?

部門決算公開聯(lián)系人： 余治學(xué)?? 聯(lián)系方式：023-47776098。

?