重慶市江津區公安局2021年度部門決算情況說明

重慶市江津區公安局

2021年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

?江津區公安局是區政府全額撥款的行政單位。

?（一）職能職責

（1）、貫徹執行有關公安工作的法律、法規和方針政策。擬訂全區公安工作規劃并組織實施。

（2）、預防、制止和偵查違法犯罪活動。

（3）、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（4）、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）、組織、實施消防工作，實行消防監督。

（6）、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。

（7）、對法律、法規規定的特種行業進行管理。

（8）、警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施。

（9）、管理集會、游行、示威活動。

（10）、管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在江津區境內居留、旅行的有關事務。

（11）、對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

（12）、監督管理計算機信息系統的安全保護工作。

（13）、指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（14）、指導林業公安業務工作，加強駐企業公安業務指導。

（15）、承辦區政府和上級公安機關交辦的其他事項。

?（二）機構設置

?江津區公安局有區內院機關1個，內設4個綜合管理機構，26個綜合執法勤務機構，31個派出機構。

?（三）單位構成

?本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計54462.14萬元，較上年決算數減少4086.68萬元，同比下降6.98%；支出總計54106.78萬元，較上年決算數下降3893.9萬元、同比下降6.71%；年末結轉結余資金355.36萬元，較上年決算數下降192.78萬元、同比下降35.17%。

2.收入情況。2021年度收入合計54462.14萬元，較上年決算數減少4086.68萬元，同比下降6.98%，主要原因一是壓減開支，控制新項目的申報，二是雪亮工程、車管所等基建項目進入收尾階段，支出減少。其中：財政撥款收入52971.80萬元，占97.26%；其他收入942.20萬元，占1.73%，年初結轉和結余548.14萬元，占1.01%。

3.支出情況。2021年度支出合計54106.78萬元，較上年決算數減少3893.9萬元、同比下降6.71%，主要原因一是壓減開支，控制新項目的申報，二是雪亮工程、車管所等基建項目進入收尾階段，支出減少，項目資金減少6899.04萬元。其中：基本支出 31348.02萬元，占57.94%；項目支出22758.76萬元，占42.06%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余355.36萬元，較上年決算數減少192.78萬元，下降35.17%，主要原因是落實中央過苦日子、緊日子要求， 各鎮街、部門轉入工作經費減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計53016.80萬元，較上年決算數減少4222.96萬元，下降7.38%。主要原因一是壓減開支，控制新項目的申報，二是雪亮工程、車管所等基建項目進入收尾階段，支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入52971.80萬元，較上年決算數減少4227.96萬元，下降7.39%。主要原因一是壓減開支，控制新項目的申報，二是雪亮工程、車管所等基建項目進入收尾階段，支出減少，項目資金減少6899.04萬元。年初財政撥款結轉和結余45.00萬元。

較年初預算數增加2160.99萬元，增長4.25%。主要原因是追加應指工程1798.61萬元，中央轉移支付二次下達769萬元，指揮中心主體工程賠償款577.65萬元，基建項目尾款114.1萬元，江津區第七次全國人口普查經費100萬元，雪亮工程追減資金1165.31萬元，公安津貼追減410萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出53016.80萬元，較上年決算數減少4222.96萬元，下降7.38%。主要原因一是壓減開支，控制新項目的申報，二是雪亮工程、車管所等基建項目進入收尾階段，支出減少。

較年初預算數增加2205.99萬元，增長4.34%。主要原因是追加應指工程1798.61萬元，中央轉移支付二次下達769萬元，指揮中心主體工程賠償款577.65萬元，基建項目尾款114.1萬元，雪亮工程追減資金1165.31萬元，公安津貼追減410萬元。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少45.00萬元，下降100%，主要原因是中央轉移支付裝備費，按規定在2021年9月前執行完畢。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出100萬元，占0.19%，較年初預算數增加100萬元，主要原因是追加江津區第七次全國人口普查工作經費100萬元。

（2）公共安全支出46346.90萬元，占87.42%，較年初預算數增加996.96萬元，增長2.20%，主要原因是追加應指工程、中央轉移支付二次下達、指揮中心主體工程賠償款、基建項目尾款、江津區第七次全國人口普查等項目資金。

（3）教育支出160.94萬元，占0.3%，與年初預算相同。

（4）社會保障與就業支出3687.57萬元，占6.96%，與年初預算相同。

（5）衛生健康支出1433.87萬元，占2.70%，與年初預算相同。

（6）住房保障支出1287.52萬元，占2.43%，與年初預算相同。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出31348.02萬元。其中：人員經費27493.39萬元，較上年決算數增加1607.96萬元，增長6.21%，主要原因是公安津貼1788.66萬元由項目支出調整為人員支出列報。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等。

公用經費3854.63萬元，較上年決算數增加1405.17萬元，增加57.37%，主要原因是2020年公用經費補繳以前年度公積金1268萬元，本年度不再補繳。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電氣費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?本部門本年度無政府性基金收入支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
???? 本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款支出，較年初預算數持平，較上年決算數持平。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計999.29萬元，較年初預算數減少310.71萬元，下降23.72%；較上年支出數增加295.37萬元，上升41.96%，主要原因2021年度采購公務用車425.31萬元，2020年度未采購公務用車。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2021年度未發生因公出國支出，較年初預算數增加0萬元，較上年支出數減少0萬元，主要原因是無因公出國。

公務車購置費425.31萬元，費用支出較年初預算數減少74.69萬元，下降14.94%，較上年支出數增加425.31萬元，主要原因是上年度未進行公務用車購置。

公務車運行維護費572.71萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、執法辦案等公安業務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少227.29萬元，下降28.41%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，并積極對車輛進行維護保養，降低車輛維修費用。較上年支出數減少128.39萬元，下降18.31%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，并積極對車輛進行維護保養，降低車輛維修費用。

公務接待費1.27萬元，上級公安局及其他區縣公安局到我單位交流學習檢查，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少8.73萬元，下降87.3%；較上年支出數減少1.55萬元，下降55.04%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對無公函的一律不予接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置26輛，公務車保有量為216輛；國內公務接待18批次155人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費81.94元，車均購置費16.36萬元，車均維護費2.65萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出3854.63萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維護費、租賃費、培訓費、專用材料費、工會費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用等。 機關運行經費較上年決算數增加1405.17萬元，較上年決算數上升57.37%，主要原因是2020年公用經費補繳以前年度公積金1268萬元，本年度不再補繳。

本年度會議費支出0.50萬元，較上年決算數增加0.03萬元，上升6.38%，主要原因是嚴格控制會議數量，充分運用視頻網絡系統。本年度培訓費支出 201.72萬元，較上年決算數減少49.17萬元，下降19.60%，主要原因是受疫情影響，減少培訓規模。

（二）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛216輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要是執法執勤用車160輛，特種專業技術用車56輛。單價50萬元（含）以上通用設備8臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額9917.99萬元，其中：政府采購貨物支出1324.85萬元、政府采購服務支出8593.13萬元。授予中小企業合同金額8101.04萬元，占政府采購支出總額的81.68%，其中：授予小微企業合同金額3183.72萬元，占政府采購支出總額的32.10%。主要用于采購公安裝備、辦公設備、基礎工程建設、雪亮工程鏈路運行維護、智能化設備運行維護等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對43個項目開展績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評43項，涉及資金19417.1萬元。從評價情況來看，項目績效目標按照區財政局績效目標申報要求進行了編制，完成情況較好。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

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二級項目績效自評表

2．關于績效自評結果的說明

第一、查處治安案件數量完成率92.6%，未達到年初設定目標值，原因是建黨100周年，工作重心下移，治安案件發案下降。

第二，破獲侵財案件數量未達到年初設定目標值，偏離度超過10%，原因是受疫情影響，嚴格出差審批，減少了出差次數。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

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部門決算公開聯系人： 余治學?? 聯系方式：023-47776098。

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