重慶市江津區公安局2022年度部門決算情況說明

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一、單位基本情況

江津區公安局是區政府全額撥款的行政單位。

（一）職能職責

（1）貫徹執行有關公安工作的法律、法規和方針政策。擬訂全區公安工作規劃并組織實施。

（2）預防、制止和偵查違法犯罪活動。

（3）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（4）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）組織、實施消防工作，實行消防監督。

（6）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。

（7）對法律、法規規定的特種行業進行管理。

（8）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施。

（9）管理集會、游行、示威活動。

（10）管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在江津區境內居留、旅行的有關事務。

（11）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

（12）、監督管理計算機信息系統的安全保護工作。

（13）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（14）指導林業公安業務工作，加強駐企業公安業務指導。

（15）承辦區政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市江津區公安局為區政府組成部門，有內設機構40個，監管場所3個，派出所31個，另有駐區公安局紀檢監察組。

（三）單位構成

?本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

?（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入46504.01萬元，上年結轉資金355.36萬元，總計46859.37萬元，較上年決算數減少7602.77萬元，同比降低13.96%；支出總計46207.55萬元，較上年決算數下降7899.23萬元、同比降低14.60%；年末結轉結余資金651.82萬元，較上年決算數增加296.46萬元、同比增長83.43%。

2.收入情況。2022年度收入46504.01萬元，較上年決算數減少7409.98萬元，同比降低13.74%，主要原因一是落實“過苦日子、緊日子”要求，壓減項目經費開支規模，基建等項目資金減少5700萬；二是公務員津補貼清理規范后，人員經費減少2200萬。

3.支出情況。2022年度支出合計46207.55萬元，較上年決算數減少7899.23萬元、同比降低14.60%，主要原因一是落實“過苦日子、緊日子”要求，壓減項目經費開支規模，基建等項目資金減少5700萬；二是公務員津補貼清理規范后，人員經費減少2200萬。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余651.82萬元，較上年決算數增加296.46萬元，同比增長83.43%，主要原因是本年度各鎮街、園區、街道大力支持公安工作，轉入工作經費較上年增加600余萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計44995.20萬元，較上年決算數減少7976.60萬元，降低15.06%。主要原因一是落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經費開支規模，基建等項目資金減少5700萬；二是公務員津補貼清理規范后，人員經費減少2200萬。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入44995.20萬元，較上年決算數減少7976.60萬元，降低15.06%。主要原因一是落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經費開支規模，基建等項目資金減少5700萬；二是公務員津補貼清理規范后，人員經費減少2200萬。

較年初預算數減少792.4萬元，降低1.73%。主要原因一是按財政要求統一壓減支出2020.11萬元，二是年末部分項目未實現支出追減經費,三是追加第二次下達中央紀檢監察轉移支付資金1192萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出44995.2萬元，較上年決算數減少7976.6萬元，降低15.06%。主要原因一是落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經費開支規模，基建等項目資金減少5700萬；二是公務員津補貼清理規范后，人員經費減少2200萬。

較年初預算數減少792.4萬元，降低1.73%。主要原因一是按財政要求統一壓減支出2020.11萬元，二是年末部分項目未實現支出追減經費,三是追加第二次下達中央紀檢監察轉移支付資金1192萬元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數相同。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出38315.81萬元，占85.16%，較年初預算數減少1750.49萬元，降低4.37%，主要原因一是年中壓減經費支出2020.11萬元，二是年末部分項目未實現支出追減經費。

（2）教育支出139.56萬元，占0.31%，與年初預算相同。

（3）社會保障與就業支出3653.69萬元，占8.12%，較年初預算數增加638.48萬元，增長21.18%，主要原因是追加養老保險298.55萬元，職業年金149.28萬元，撫恤金172.09萬元，退休“中人”補貼27.17萬元，長贍人員補助73.60萬元，追減離退休人員健康休養費82.56萬元。

（4）衛生健康支出1624.67萬元，占3.61%，較年初預算數增加319.6萬元，增長24.49%，主要原因是追加疫情防控相關項目經費319.6萬元。

（5）住房保障支出1261.46萬元，占2.80%，與年初預算相同。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出29137.23萬元。其中：人員經費24964.02萬元，較上年決算數減少2529.37萬元，同比降低9.20%，主要原因是中央津補貼清理后，22年未發放第十三個月工資及應休未修年休假補貼。

公用經費4173.22萬元，較上年決算數增加318.59萬元，增長8.27%，主要原因是受疫情影響，全年防疫支出增加300萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?本部門本年度無政府性基金收入支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?? ? 本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款支出，較年初預算數持平，較上年決算數持平。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

2022年度“三公”經費支出共計844.32萬元，較年初預算數增加34.32萬元，增長4.24%；較上年支出數減少154.97萬元，降低15.51%，主要原因公務用車購置費用減少，2021年車輛購車26臺，22年僅購車10臺。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2022年度未發生因公出國支出，與年初預算數相同，較上年支出數減少0萬元，主要原因是無因公出國。

公務車購置費174.43萬元，費用支出較年初預算數增加174.43萬元，增長100%，較上年支出數減少250.88萬元，主要原因是2021年車輛購車26臺，22年僅購車10臺。

公務用車運行維護費669.89萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、執法辦案等公安業務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少130.11萬元，下降16.26%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，并積極對車輛進行維護保養，降低車輛維修費用。較上年支出數增加97.18萬元，增長16.97%，主要原因是2021年對油卡進行清理，調劑了沉淀資金55萬余元，22年油價較上年漲幅較大。

公務接待費0萬元。本部門2022年度未產生公務接待費用。支出較年初預算數減少10萬元，降低100%；較上年支出數減少1.27萬元，降低100%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對無公函的一律不予接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置10輛，公務車保有量為216輛；國內公務接待10批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費17.44萬元，車均維護費3.10萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出4173.22萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維護費、租賃費、培訓費、專用材料費、工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。 機關運行經費較上年決算數增加318.54萬元，較上年決算數增長8.26%，主要原因是本年度統計口徑變化，將辦公大樓運行、車管所運行、應指工程機房三個項目運行支出納入，合計415.13萬元。

本年度會議費支出0.10萬元，較上年決算數減少0.63萬元，降低86.25%，主要原因是嚴格控制會議數量，充分運用視頻網絡系統。

本年度培訓費支出139.56萬元，較上年決算數減少62.36萬元，降低19.60%，主要原因是受疫情影響，減少人員聚集，減少培訓。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛216輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要是執法執勤用車160輛，特種專業技術用車56輛，單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額3047.57萬元，其中：政府采購貨物支出633.14萬元、政府采購服務支出2414.43萬元。授予中小企業合同金額536.03萬元，占政府采購支出總額的17.59%，其中：授予小微企業合同金額322.75萬元，占政府采購支出總額的10.59%。主要用于采購公安裝備、辦公設備、基礎工程建設、雪亮工程鏈路運行維護、智能化設備運行維護等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和51個項目開展績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評51項，涉及資金15857.96萬元，平均自評得分86.71分。從評價情況來看，項目績效目標按照區財政局績效目標申報要求進行了編制，完成情況較好。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

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2022年度部門整體績效自評表

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2022年度二級項目績效自評表

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2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

部門決算公開聯系人： 余治學?? 聯系方式：023-47776098。

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