重慶市江津區公安局（本級）2023年度單位決算公開說明

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重慶市江津區公安局（本級）

2023年度單位決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹執行有關公安工作的法律、法規和方針政策。擬訂全區公安工作規劃并組織實施。

（2）預防、制止和偵查違法犯罪活動。

（3）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（4）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）組織、實施消防工作，實行消防監督。

（6）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。

（7）對法律、法規規定的特種行業進行管理。

（8）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施。

（9）管理集會、游行、示威活動。

（10）管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在江津區境內居留、旅行的有關事務。

（11）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

（12）、監督管理計算機信息系統的安全保護工作。

（13）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（14）指導林業公安業務工作，加強駐企業公安業務指導。

（15）承辦區政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市江津區公安局（本級）為江津區公安局組成單位，有內設機構40個，監管場所3個，派出所31個，另有駐區公安局紀檢監察組。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入47210.34萬元，上年結轉資金651.82萬元，總計47862.16萬元，較上年決算數增加1002.79萬元，同比增長2.14%；支出總計46825.07萬元，較上年決算數增加617.52萬元、同比增長1.34%；年末結轉結余資金1037.09萬元，較上年決算數增加385.27萬元、同比增長59.11%。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計47210.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入45912.75萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入1297.29萬元。本年收入較上年增加706.33萬元，增長1.52%，主要原因為行政事業單位養老支出較上年增加974.92萬元，撫恤金增加167.36萬元，住房公積金支出增加166.83萬元，公共安全支出、衛生健康支出等減少698.55萬元。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計46825.07萬元，其中：基本支出30433.09萬元，占比64.99%；項目支出16391.98萬元，占比35.01%。本年支出較上年增加617.52萬元，增長1.34%，主要原因一是落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經費開支規模，項目支出減少678.34萬元，二是養老保險、職業年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。
4. ? 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余1037.09萬元，較上年決算數增加385.27萬元，同比增長59.11%，主要原因是2023年各鎮街大力支持公安工作，轉入工作經費1003.19，綦江、璧山區公安局轉入代押人員給養費294.4萬元，支出912.32萬元，年度結余凈增加385.27萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計45912.75萬元，支出總計45912.75萬元。收支較上年增加917.55萬元，增長2.04%，主要原因一是落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經費開支規模，財政撥款項目支出減少378.31萬元，二是養老保險、職業年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入45912.75萬元，較上年決算數增加917.55萬元，增長2.04%，主要原因一是落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經費開支規模，財政撥款項目支出減少378.31萬元，二是養老保險、職業年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。較年初預算數減少1819.83萬元，下降3.81%。主要原因是為落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經費1597.7萬元，壓減公用經費210.33萬元。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出45912.75萬元，較上年決算數增加917.55萬元，增長2.04%。主要原因一是落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經費開支規模，財政撥款項目支出減少378.31萬元，二是養老保險、職業年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。較年初預算數減少1819.83萬元，下降3.81%，主要原因是為落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經費1597.7萬元，壓減公用經費210.33萬元。
3. ? 比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出38058.19萬元，占比82.89%。較年初預算數減少1958.31萬元，下降4.89%，主要原因是為落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經費1597.7萬元，壓減公用經費210.33萬元。

（2）教育支出146.53萬元，占比0.32%。較年初預算數持平。

（3）社會保障與就業支出4795.97萬元，占10.45%，較年初預算數增加533.48萬元，增長12.52%，主要原因是追加養老保險139.05萬元，職業年金69.55萬元，撫恤金339.45萬元，追減長贍人員補助等其他行政事業單位養老支出14.58萬元。

（4）衛生健康支出1483.77萬元，占3.23%，較年初預算數增加113.8萬元，增長8.31%，主要原因是追加疫情防控相關項目經費189.56萬元，減少行政事業單位醫療繳費75.76萬元。

（5）住房保障支出1428.29萬元，占3.11%，較年初預算數減少508.84萬元，下降26.27%，主要原因是規范津補貼清理，抵扣以前年度多繳納公積金508.84萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出30433.09萬元。其中：人員經費25803.43萬元，較上年決算數增加839.41萬元，增長3.36%，主要原因是發放2022年年終一次性獎金377.38萬元，年度考核獎增加364.7萬元，養老保險增加603.45萬元，職業年金增加301.56萬元，撫恤金、獎勵金等對個人和家庭的補助增加144.45萬元；住房公積金減少485.59萬元，職工基本醫療保險繳費較少149.89萬元，基本工資減少105萬元。公用經費4629.66萬元，較上年決算數增加456.44萬元，增長10.94%，主要原因是2022年公用經費補貼公積金支出790萬元，補貼社保支出166萬元，2023年僅需補貼公積金139.5萬元。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、工會經費、其他交通費用、福利費和民警食堂伙食費等其他公用支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

?本單位2023年度無政府性基金收入支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計719.81萬元，較年初預算數減少300.19萬元，下降29.43%，主要原因一是2023年計劃購置公務用車180萬元，因招標采購原因未能實現車輛購置；二是加強公務用車管理，減少公務用車運行維護費115萬元。較上年支出數減少124.51萬元，下降14.75%，主要原因是公務用車購置費用較上年減少169萬元，公務用車運行維護費較上年增加45萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度未發生因公出國支出，與年初預算數相同，較上年支出數減少0萬元，主要原因是無因公出國。

公務車購置費用4.08萬元（上年公務用車購置稅支出），較年初預算數減少175.92萬元，較上年支出數減少170.35萬元，下降97.66%，主要原因是2023年未能實現公務用車購置。

公務車運行維護費715萬元，主要用于我局216輛警務車輛車輛運行和維修維護支出。費用支出較年初預算數減少115萬元，較上年支出數增加45.11萬元，增長6.73%，主要原因是疫情后，2023年辦案出差較上年增加，車輛使用和維護費用增加。

公務接待費0.73萬元，主要用于公務招待支出。費用支出較年初預算數減少9.27萬元，較上年支出數增加0.73萬元，增長100%，主要原因是嚴控公務接待支出，2022年無公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為216輛；國內公務接待4批49人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費149元，車均購置費0萬元，車均維護費3.31萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本單位機關運行經費支出4629.66萬元，較上年增加456.44萬元，增長10.94%，主要原因是2022年公用經費補貼公積金支出790萬元，補貼社保支出166萬元，2023年僅需補貼公積金139.5萬元。比年初預算數減少210.33萬元，下降4.35%，主要原因是為落實過苦日子緊日子要求，壓減公用經費210.33萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維護費、租賃費、培訓費、專用材料費、工會費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用等。

本年度會議費支出0.93萬元，較上年增加0.83萬元，增長830%，主要原因是疫情后，本年度現場會議次數增加。

本年度培訓費支出152.64萬元，較上年13.08萬元，增長9.37%，主要原因是疫情后，以前年度積累的應訓人員參加培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛216輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，執法執勤用車160輛，特種專業技術用車56輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）2臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額4805.45萬元，其中：政府采購貨物支出422.08萬元、政府采購工程支出2346.41萬元、政府采購服務支出2036.96萬元。授予中小企業合同金額3797.55萬元，占政府采購支出總額的79.03%，其中：授予小微企業合同金額1017.98萬元，占政府采購支出總額的21.18%。主要用于采購公安專用裝備、辦公設備、監管場所醫療服務、智慧雙福項目運維服務及鏈路租賃、更換機房UPS蓄電池、交通電子設施運行維護及傳輸鏈路租用服務、DNA實驗室耗材、移動警務終端購置等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對50個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評50項，涉及資金15472.9萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。

（2）公開內容。

2023年度項目績效自評表

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2023年度項目績效自評表

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2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

本單位已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：余治學??? 聯系電話：023-47776098