重慶市江津區公安局（本級）2024年度單位決算公開說明

附件3：

重慶市江津區公安局（本級）

2024年度單位決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹執行有關公安工作的法律、法規和方針政策。擬訂全區公安工作規劃并組織實施。

（2）預防、制止和偵查違法犯罪活動。

（3）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（4）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）組織、實施消防工作，實行消防監督。

（6）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。

（7）對法律、法規規定的特種行業進行管理。

（8）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施。

（9）管理集會、游行、示威活動。

（10）管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在江津區境內居留、旅行的有關事務。

（11）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

（12）、監督管理計算機信息系統的安全保護工作。

（13）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（14）指導林業公安業務工作，加強駐企業公安業務指導。

（15）承辦區政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市江津區公安局（本級）為江津區公安局組成單位，有內設機構40個，監管場所3個，派出所31個。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入49183.46萬元，上年結轉資金1037.09萬元，總計50220.55萬元，較上年決算數增加2358.39萬元，同比增長4.93%，主要原因是、一般公共預算財政撥款收入增加3270.71萬元，其他收入減少1297.59萬元，年初結轉和結余增加385.27萬元；支出總計49632.19萬元，較上年決算數增加2807.12萬元、同比增長5.99%，主要原因是公共安全支出增加2654.97萬元，社會保障和就業支出減少431.09萬元，衛生健康支出增加329.18萬元，住房保障支出增加254.67萬元；年末結轉結余資金588.36萬元，較上年決算數減少448.73萬元、同比下降43.27%，主要原因是不再收取工作經費。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計49183.46萬元，較上年增加1973.12萬元，增長4.18%，主要原因是公共安全支出增加1820.97萬元，社會保障和就業支出減少431.09萬元，衛生健康支出增加329.18萬元，住房保障支出增加254.67萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入49183.46萬元，占比100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余448.73萬元，年初結轉和結余1037.09萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計49632.19萬元，較上年增加2807.12萬元，增長5.99%，主要原因是公共安全支出增加2654.97萬元，社會保障和就業支出減少431.09萬元，衛生健康支出增加329.18萬元，住房保障支出增加254.67萬元。其中：基本支出31234.58萬元，占比62.93%；項目支出18397.61萬元，占比37.07%。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余588.36萬元，與2023年度相比減少448.73萬元，主要原因是2024年不再收取工作經費和原存量工作經費的使用。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計49183.46萬元，支出總計49183.46萬元。收支較上年增加3270.71元，增長7.12%，主要原因一是執法辦案中心建設等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經費。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入49183.46萬元，較上年決算數增加3270.71萬元，增長7.12%，主要原因一是執法辦案中心建設等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經費。較年初預算數增加4091.11萬元，增長9.07%，主要原因是一是執法辦案中心建設等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經費，三是追加死亡撫恤金。此外，年初財政撥款結轉和結余1037.09萬元。

1. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出49183.46萬元，較上年決算數增加3270.71萬元，增長7.12%，主要原因一是執法辦案中心建設等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經費。較年初預算數增加3270.71萬元，增長7.12%，主要原因一是執法辦案中心建設等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經費。
2. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余588.36萬元，較上年決算數減少448.73萬元，同比下降43.27%，主要原因是2024年不再收取工作經費和原存量工作經費的使用。
3. ? 比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出41176.75萬元，占比83.72%。較年初預算數增加4176.9萬元，增長11.29%，主要原因一是執法辦案中心建設等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經費。

（2）教育支出145.92萬元，占比0.30%。較年初預算數持平。

（3）社會保障與就業支出4364.88萬元，占8.87%，較年初預算數增加164.9萬元，增長3.93%，主要原因是追加死亡人員撫恤金。

（4）衛生健康支出1812.95萬元，占3.69%，較年初預算數減少1.21萬元，下降0.07%，主要原因是醫療補助費用減少。

（5）住房保障支出1682.96萬元，占3.42%，較年初預算數減少249.47萬元，下降12.91%，主要原因是規范津補貼清理，抵扣以前年度多繳納公積金249.47萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出49183.46萬元。其中：人員經費26979.75萬元，主要用于人員工資、社保、撫恤金、離退休人員補助等支出；較上年決算數增加1176.32萬元，增長4.56%，主要原因是工資調標和社保費用上漲。公用經費4254.83萬元，主要用于辦公費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、工會經費、其他交通費用、福利費和民警食堂伙食費等其他公用支出；較上年決算數減少374.83萬元，減少8.10%，主要原因是厲行節約，減少不必要開支。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金收入支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計874.35萬元，較年初預算數減少356.57萬元，下降28.97%，主要原因一是僅購置部分急需更換公務用車，購置費用減少303.16萬元；二是加強公務用車管理，減少公務用車運行維護費44.61萬元。較上年支出數增加154.54萬元，增長21.47%，主要原因一是2024年購車117.76萬元，2023年未購置公務用車；二是車輛老化和全天巡邏勤務增加，公務用車運行維護費較上年增加40.39萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2024年度未發生因公出國支出，與年初預算數相同，較上年支出數減少0萬元，主要原因是無因公出國。

公務車購置費用117.76萬元，主要用于購置公務用車10輛。費用支出較年初預算數減少303.16萬元，較上年支出數增加113.68萬元，增長2785.68%，主要原因是2023年未購置公務用車僅支出上年購車購置稅4.08萬元，2024年購車117.76萬元。

公務車運行維護費755.39萬元，主要用于我局216輛警務車輛運行和維修維護支出。費用支出較年初預算數減少44.61萬元，較上年支出數增加40.39萬元，增長5.65%，主要原因一是車輛老化，耗油與維修成本增加；二是全天候巡邏勤務增加。

公務接待費1.2萬元，主要用于公務招待支出。費用支出較年初預算數減少8.8萬元，較上年支出數增加0.47萬元，增長64.38%，主要原因是2024年招待批次與人次均有增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置10輛，公務車保有量為216輛；國內公務接待14批次78人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費153.85元，車均購置費11.78萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出1.00萬元，與2023年度相比，增加0.07萬元，增長7.53%，主要原因是2024年召開的會議有所增加。

本年度培訓費支出145.92萬元，與2023年度相比，減少6.72萬元，下降4.40%，主要原因是2024年重慶市公安局對警銜晉升進行了改革，部分應參加培訓人員因體能測試不合格未參加培訓。

（二）機關運行經費情況

2024年度本單位機關運行經費支出4254.83萬元，較上年減少374.83萬元，下降8.10%，主要原因是厲行節約，減少辦公費、維修費、租賃費等支出。比年初預算數減少290.61萬元，下降6.39%，主要原因一是彌補公積金、工傷保險等人員經費236萬元；二是公務交通補貼等費用35萬元退回財政。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維護費、租賃費、培訓費、專用材料費、工會費、福利費、公務車運行維護費、公務交通補貼、通訊費補貼等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛216輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車160輛，特種專業技術用車56輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）2臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額4839.94萬元，其中：政府采購貨物支出1728.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3111.49萬元。授予中小企業合同金額1339.83萬元，占政府采購支出總額的27.68%，其中：授予小微企業合同金額1083.65萬元，占政府采購支出總額的22.39%。主要用于采購應指工程運維服務、雪亮工程前端設備運維服務、指揮中心辦公大樓智能化信息系統運行維護服務、采購執法辦案中心智能化設備、城市交通體檢平臺服務、巡邏裝備等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對單位59個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評59項，涉及資金17973.88萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。

（2）公開內容。詳見表格。

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2024年度項目績效自評表

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2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

本單位已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

單位應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：余治學?? 聯系電話：023-47776098