重慶市江津區公安局2018年部門預算公開情況

重慶市江津區公安局

2018年度部門決算情況說明

? 一、部門基本情況

?江津區公安局是區政府全額撥款的行政單位。

??（一）職能職責。

（1）、貫徹執行有關公安工作的法律、法規和方針政策。擬訂全區公安工作規劃并組織實施。

（2）、預防、制止和偵查違法犯罪活動。

（3）、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（4）、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）、組織、實施消防工作，實行消防監督。

（6）、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。

（7）、對法律、法規規定的特種行業進行管理。

（8）、警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施。

（9）、管理集會、游行、示威活動。

（10）、管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在江津區境內居留、旅行的有關事務。

（11）、對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

（12）、監督管理計算機信息系統的安全保護工作。

（13）、指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（14）、指導林業公安業務工作，加強駐企業公安業務指導。（15）、承辦區政府和上級公安機關交辦的其他事項。

??（二）機構設置。

江津區公安局有區內院機關1個，內設4個綜合管理機構，26個綜合執法勤務機構，31個派出機構。

??二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明。

? 1.總體情況。本部門2018年度收入總計45543.18萬元，其中：財政撥款收入45468.09萬元，占99.84%,其他收入75.09萬元，占0.16%；支出總計45842.35萬元。收入較上年決算數增加2002.38萬元、增長4.6%，主要原因是：增加基本建設費。

??2.收入情況。本部門2018年度收入合計45,543.18萬元，較上年決算增加2,002.38萬元，增長4.60%，主要原因是增加基本建設費。

其中：財政撥款收入45,468.09萬元，占99.84%；其他收入75.09萬元，占0.16%。此外，年初結轉和結余299.17萬元。

??3.支出情況。本部門2018年度支出合計45,842.35萬元，較上年決算數增加2,600.71萬元，增長6.01%，主要原因是基本支出比上年增加28.52%，主要是增加基本建設費。

其中：基本支出30,553.08萬元，占66.65%；項目支出15,289.26萬元，占33.35%。

? 4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少299.17萬元，下降100.00%，主要原因是上年未支出的中央轉移支付裝備費，按規定在2018年6月前已執行完畢，本年經費無結余。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

??1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入45,468.09萬元，較上年決算數增加1,927.29萬元，增長4.43%。主要原因是增加基本建設費。較年初預算數增加16,949.65萬元，增長59.43%。主要原因是追加基本建設費2661.44萬元，追加公安相關專門項目經費5952.56萬元，追加專用設置建設項目經費868.15萬元，追加離退休人員經費660.98萬元，，追加死亡人員撫恤金133.75萬元，追加人員經費6971.94萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余299.17萬元。

? 2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出45,767.26萬元，較上年決算數增加2,525.62萬元，增長5.84%。主要原因是增加基本建設費。較年初預算數增加17,248.82萬元，增長60.48%。主要原因是：追加基本建設費2661.44萬元，追加公安相關專門項目經費5952.56萬元，追加專用設置建設項目經費868.15萬元，追加離退休人員經費660.98萬元，，追加死亡人員撫恤金133.75萬元，追加人員經費6971.94萬元。

? 3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少299.17萬元，下降100.00%，主要原因是上年未支出的中央轉移支付裝備費，按規定在2018年6月前已執行完畢，本年經費無結余。

??4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

??（1）公共安全支出40,870.09萬元，占89.30%，較年初預算數增加16,834.16萬元，增長70.04%，主要原因是公安工作不確定性帶來的專項支出增加。

??（2）教育支出120.27萬元，占0.26%。

??（3）社會保障與就業支出2,677.82萬元，占5.85%，較年初預算數增加414.66萬元，增長18.32%，主要原因是人員增加及人員工資標準的調整。

??（4）醫療衛生與計劃生育支出1,136.91萬元，占2.48%。

? （5）住房保障支出962.17萬元，占2.10%。

??（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

??本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出30,553.08萬元。其中：人員經費25,866.26萬元，較上年決算數增加6,162.02萬元，增長31.27%，主要原因是人員增加及人員工資標準的調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金等。公用經費4,686.83萬元，較上年決算數增加635.11萬元，增長15.68%，主要原因是物價上漲帶來的日常支出增加，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電氣費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、公務用車運行維護費等。

? （三）政府性基金預算收支決算情況說明。

?2018年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

??三、“三公”經費情況說明

??（一）“三公”經費支出總體情況說明。

??2018年度本部門“三公”經費支出共計1,509.29萬元，較年初預算數增加443.29萬元，增長41.58%，主要原因是：我局今年因達到使用年限且無繼續使用價值，報廢車輛63臺，為滿足辦案需要，新增執法執勤用車33臺，公務用車年末保有量為183臺，故今年“三公”經費比年初預算增加。較上年支出數增加488.72萬元，增長47.89%，主要原因是我局今年因達到使用年限且無繼續使用價值，報廢車輛63臺，為滿足辦案需要，新增執法執勤用車33臺，公務用車年末保有量為183臺，故今年“三公”經費比上年增加。

? （二）“三公”經費分項支出情況。

??2018年度本部門未發生因公出國（境）費用。

??公務車購置費702.09萬元，主要用于購買執法用車。費用支出較年初預算數增加502.09萬元，增長251.05%，主要原因是我局今年因達到使用年限且無繼續使用價值，報廢車輛63臺，為滿足辦案需要，新增執法執勤用車33臺。較上年支出數增加702.09萬元，增長0.00%，主要原因是我局今年因達到使用年限且無繼續使用價值，報廢車輛63臺，為滿足辦案需要，新增執法執勤用車33臺。

??公務車運行維護費797.86萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、公安業務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2萬元，下降0.27%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，并積極對車輛進行維護保養，降低車輛維修費用。較上年支出數減少189.01萬元，下降19.15%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，并積極對車輛進行維護保養，降低車輛維修費用。

??公務接待費9.34萬元，主要用于上級公安局及其他區縣公安局到我單位交流學習檢查，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少56.66萬元，下降85.85%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對無公函的一律不予接待。較上年支出數減少24.36萬元，下降72.28%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對無公函的一律不予接待。

??（三）“三公”經費實物量情況。

??2018年度本部門無因公出國（境）人員；公務用車購置33輛，公務車保有量為183輛；國內公務接待122批次1,300人，其中：無國內外事接待；無國（境）外公務接待。2018年本部門人均接待費71.83元，車均購置費21.28萬元，車均維護費4.36萬元。

? 四、其他需要說明的事項

??（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出4,686.83萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數增加635.11萬元，增長15.68%，主要原因是本單位搬遷后，新增大量辦公用品，辦公費較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成。

??（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛183輛，其中，無副部（省）級及以上領導用車、無主要領導干部用車、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車127輛，特種專業技術用車50輛，無離退休干部用車，無其他用車。單價50萬元以上通用設備6臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺（套）。

??（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額2,649.12萬元，其中：政府采購貨物支出1,828.70萬元、無政府采購工程支出、政府采購服務支出820.42萬元。主要用于采購公安裝備、辦公設備、基礎工程建設、保安服務等。

??五、預算績效管理情況說明

??（一）預算績效管理工作開展情況。

??根據預算績效管理要求，本部門正在對50個項目開展績效自評，涉及資金15310.71萬元。對1個項目開展重點績效評價，涉及資金2605萬元，評價工作正在進行中。

? 六、專業名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

? （五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

? （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? （十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47776098。

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1.重慶市江津區公安局2018年度決算公開說明.docx

2.2018年決算公開表格.xls