重慶市江津區公安局2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

（1）、貫徹執行有關公安工作的法律、法規和方針政策，擬訂全區公安工作規劃并組織實施。

（2）、預防、制止和偵查違法犯罪活動。

（3）、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（4）、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）、組織、實施消防工作，實行消防監督。

（6）、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。

（7）、對法律、法規規定的特種行業進行管理。

（8）、警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施。

（9）、管理集會、游行、示威活動。

（10）、管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在江津區境內居留、旅行的有關事務。

（11）、對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

（12）、監督管理計算機信息系統的安全保護工作。

（13）、指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（14）、指導林業公安業務工作，加強駐企業公安業務指導。

（15）、承辦區政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）單位構成。

重慶市江津區公安局為區政府組成部門，下設40個內設機構，分別為警令處、政治處、機關黨委辦公室、警務保障處、紀律檢查室，警務督察支隊、公共信息網絡安全監察支隊、科技信息化支隊、政治安全保衛支隊、反恐怖工作支隊、治安管理支隊、治安綜合大隊、基層基礎大隊、內部安全保衛大隊、治安行動大隊、槍爆危物品管理大隊、警衛安保大隊、維穩處置大隊、行業場所管理大隊、校園安全保衛支隊、刑事偵查支隊、刑偵綜合大隊、刑偵情報信息大隊、重案大隊、侵財案件偵查大隊、電信網絡犯罪偵查大隊（區反詐中心）、經濟犯罪偵查大隊、出入境管理支隊、交通巡邏警察支隊、法制支隊、禁毒大隊、特警支隊、警衛處、便衣偵查大隊、刑事技術大隊、警犬技術大隊、生態環境保護和打擊假冒偽劣產品犯罪偵查支隊、信訪工作支隊、禁毒科、審計室；監管場所3個，看守所、拘留所、強制隔離戒毒所；31個派出所，分別為幾江派出所、東城派出所、南城派出所、德感派出所、雙福派出所、吳灘派出所、油溪派出所、石門派出所、石蟆派出所、永興派出所、白沙分局、龍華派出所、李市派出所、蔡家派出所、柏林派出所、四面山派出所、先鋒派出所、支坪派出所、賈嗣派出所、杜市派出所、珞璜派出所、朱楊派出所、嘉平派出所、西湖派出所、中山派出所、廣興派出所、塘河派出所、夏壩派出所、慈云派出所、四屏派出所、圣泉派出所；另有駐區公安局紀檢監察組。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計45092.35萬元，支出總計45092.35萬元。收支較上年預算數減少2640.23萬元, 下降5.53% ，主要原因是為落實過緊日子、苦日子政策，壓減項目支出3426.45萬元。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數45092.35萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款45092.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少2640.23萬元，主要是行政運行經費撥款增加174.32萬元，信息化建設經費撥款減少760.15萬元，執法辦案經費撥款減少2405.82萬元，政單位醫療經費撥款增加433.97萬元，?武裝警察部隊支出減少25萬元，??其他行政事業單位養老支出減少53.09萬元，其他支出減少4.46萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數45092.35萬元，其中：公共安全支出36999.85萬元，教育支出145.92萬元，社會保障和就業支出4199.98萬元，衛生健康支出1814.16萬元，住房保障支出1932.44萬元。支出較去年減少2640.23萬元，主要是基本支出增加786.22萬元，項目支出減少3426.45萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數45092.35萬元，支出年初預算數45092.35萬元。收支較上年預算數減少2640.23萬元, 下降5.53% ，主要原因是為落實過緊日子、苦日子政策，壓減項目支出3426.45萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入45092.35萬元，一般公共預算財政撥款支出45092.35萬元，比2023年減少2640.23萬元。其中：基本支出31391.45萬元，比2023年增加786.22萬元，主要原因是社會保障和就業支出減少52.27萬元，衛生健康支出增加444.19萬元，住房保障支出減少4.65萬元，教育支出減少0.61萬元，?公安支出增加399.56萬元；主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助、殘疾人就業保障金等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出13700.9萬元，比2023年增加減少3426.45萬元，主要原因是為落實過緊日子、苦日子政策，壓減項目支出，主要用于執法辦案，公安信息化建設，在押人員管理、交通管理、公安裝備采購，輔警人員保障等重點工作。

?????五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區公安局2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區公安局2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算1230.92萬元，比2023年增加210.92萬元，上升20.68% ，主要原因是2023年未完成公務用車購置，2024年度需完成上年度及本年度的公務用車購置計劃。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2023年持平，主要原因是2024年無計劃因公出國（境）人員；

2004年公務接待費年初預算數10萬元，比2023年持平，主要原因是嚴格公務接待審核標準，繼續嚴格執行公務接待報銷規定；

2024年公務用車運行維護費年初預算數800萬元，比2023年減少30萬元，主要原因是加強公務用車管理，更新部分車輛，減少單車油耗；

2024年公務用車購置費年初預算數420.92萬元，比2023年增加240.92萬元；主要原因是2023年未完成公務用車購置，2024年度需完成上年度及本年度的公務用車購置計劃。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費4605.19萬元，比上年減少234.81萬元，主要原因為落實中央過“苦日子”的要求，壓減了公用經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額925.28萬元：政府采購貨物預算748萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算177.28萬元；其中一般公共預算撥款政府采購925.28萬元：政府采購貨物預算748萬元、政府采購服務預算177.28萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款13700.9萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛216輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車216輛。2024年一般公共預算安排購置車輛30輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車30輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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（部門預算公開聯系人：余治學??????聯系方式：023-47776098）?

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