重慶市江津區國有資產監督管理委員會2021年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．根據區政府授權，依照有關法律法規履行出資人職責，依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。

2．貫徹執行有關企業國有資產監督管理法律、法規和政策，擬訂區屬國有企業資產監督管理制度并組織實施。

3．根據我區改革總體部署，指導推進區屬國有企業改革和重組；指導區屬國有企業建設現代企業制度；指導推進區屬國有企業完善公司法人治理結構；研究提出國有經濟和國有企業發展的政策建議，指導區屬國有企業轉型升級、結構調整以及混合所有制經濟發展。

4．按照有關規定根據干部管理權限對區屬國有企業負責人進行任免，并根據其經營業績進行考核獎懲；建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人用人機制；負責區屬國有及國有控股企業工資總額管理工作，完善企業負責人經營業績考核制度。

5．參與擬訂國有資本經營預決算有關管理制度和辦法，提出國有資本經營預決算草案，組織和監督國有資本經營預算的執行工作；負責組織和監督區屬國有企業按規定上繳國有資本經營收益。

6．負責區屬國有企業產權界定、登記、劃轉、處置、資產評估項目的核準和備案等工作。

7．承擔監督區屬國有企業國有資產保值增值責任，負責制定國有資產保值增值指標考核體系，監管國有資產保值增值情況。

8．負責區屬國有企業財務收支預、決算工作；指導區屬國有企業建立財務管理、風險控制和內部控制制度并監督實施；指導、監督和組織區屬國有企業開展內部審計工作。

9．負責審核區屬國有企業年度投資計劃，牽頭組織企業重大投資項目后評價。

10．牽頭組織年度國有資產管理情況報告，牽頭制訂行政事業單位國有資產管理有關制度，負責行政事業單位國有資產的監督管理。負責監督檢查行政事業單位國有資產管理制度執行情況。

11．按區委有關規定，負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和安全信訪穩定等工作；負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作；參與區屬國有企業違規處理工作。

12．承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

13．完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

重慶市江津區國有資產監督管理委員會（以下簡稱區國資委），作為區政府工作部門，為正處級，下設內設機構3個，分別為辦公室、資產管理科和企業監督科。重慶市江津區國有資產管理中心（以下簡稱區國資中心）為區國資委所屬正處級全額撥款事業單位，內設機構6個，分別為綜合科、發展科、產權科、營運科、績效科和投資科。區國資委與區國資中心合署辦公。

（三）單位構成。

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況。

1．總體情況。2021年度收入總計109216.91萬元，支出總計109216.91萬元。收支較上年決算數增加63061.91萬元，增長137%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加85022.23萬元，政府性基金預算財政撥款收入減少24232萬元，國有資本經營預算財政撥款收入增加2768萬元，其他收入減少2.21萬元，年初結轉和結余減少494.11萬元。

2．收入情況。2021年度收入合計109097.74萬元，較上年決算數增加63556.02萬元，增長140%，主要原因是一般公共服務支出較上年減少6.08萬元，社會保障和就業支出較上年減少106.3萬元，城鄉社區支出較上年增加82000萬元，資源勘探工業信息等支出較上年減少103.91萬元，國有資本經營預算支出較上年增加2768萬元，其他支出較上年減少21000萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計109216.91萬元，較上年決算數增加63227.74萬元，增長137%，主要原因是基本支出增加29.99萬元，項目支出增加63197.75萬元。其中：基本支出653.74萬元，占0.6%；項目支出108563.17萬元，占99.4%。

4．結轉結余情況。本單位2021年度無年末結轉和結余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況。

2021年度財政撥款收支總計109216.91萬元，與2020年相比，財政撥款收支總計各增加63064.12萬元，增長137%。財政撥款收入增加的主要原因是一般公共預算財政撥款收入較上年增加85022.23萬元，政府性基金預算財政撥款收入較上年減少24232萬元，國有資本經營預算財政撥款收入較上年增加2768萬元，其他收入較上年減少2.21萬元，年初財政撥款結轉和結余較上年減少494.11萬元。財政撥款支出增加的主要原因是城鄉社區支出較上年增加82000萬元，資源勘探工業信息等支出較上年減少549.15萬元，其他支出較上年減少21000萬元，國有資本經營預算支出較上年增加2768萬元，年末財政撥款結轉和結余較上年減少165.83萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。

1.?收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入104450.74萬元，較上年決算數增加85022.23萬元，增長438%。主要原因是一般公共服務支出較上年決算數減少6.08萬元，教育支出較上年決算數增加2.72萬元，社會保障和就業支出較上年決算數減少106.3萬元，衛生健康支出較上年決算數增加0.61萬元，城鄉社區支出較上年決算數增加85232萬元，資源勘探工業信息等支出較上年決算數減少101.7萬元，住房保障支出較上年決算數增加0.98萬元。較年初預算數增加31127.74萬元，增長423%。主要原因是一般公共服務支出減少535.83萬元，教育支出減少0.4萬元，社會保障和就業支出增加5.27萬元，衛生健康支出減少0.8萬元，城鄉社區支出增加40200萬元，資源勘探工業信息等支出減少8540.5萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余119.17萬元，均為一般公共預算財政撥款。

2.?支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出104569.91萬元，較上年決算數增加84693.95萬元，增長426%，主要原因是一般公共服務支出減少6.08萬元，教育支出增加2.73萬元，社會保障和就業支出增加12.87萬元，城鄉社區支出增加85232萬元，資源勘探工業信息等支出減少549.15萬元。較年初預算數增加31081.08萬元，增長42%，主要原因是一般公共服務支出減少535.83萬元（為功能科目調整所致），社會保障和就業支出減少41.39萬元，城鄉社區支出增加40200萬元，資源勘探工業信息等支出減少8540.5萬元.

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少119.17萬元，下降100%，主要原因是2021年支付了以前年度結轉的項目資金119.17萬元，具體指國企職教幼教退休教師補助資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出653.74萬元。其中：人員經費538.7萬元，較上年決算數增加39.76萬元，增長8%，主要原因是調整工資導致津貼補貼和獎金增加。人員經費用途主要包括基本工資112.06萬元、津貼補貼90.99萬元、獎金124.31萬元、伙食補助費3.95萬元、機關事業單位基本養老保險繳費34.2萬元、職業年金繳費24.7萬元、職工基本醫療保險繳費21.55萬元、公務員醫療補助繳費8.02萬元、其他社會保障繳費3.48萬元、住房公積金45.08萬元、其他工資福利支出67.14萬元、生活補助3.22萬元。公用經費115.04萬元，較上年決算數減少7.56萬元，降低6%，主要原因是工會經費較上年決算數減少9.9萬元。公用經費用途主要包括辦公費1.34萬元、郵電費8.68萬元、差旅費32.56萬元、會議費0.22萬元、培訓費2.95萬元、公務接待費0.08萬元、勞務費0.85萬元、工會經費2.68萬元、福利費6.71萬元、公務用車運行維護費4.03萬元、其他交通費用24.03萬元、其他商品和服務支出30.79萬元、辦公設備購置0.12萬元。

（五）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，年末結轉和結余0萬元。本年收入1300萬元，較上年決算數減少24232萬元，下降95%，主要原因是城鄉社區支出較上年減少3232萬元，其他支出較上年減少21000萬元。本年支出1300萬元，較上年決算數減少24232萬元，下降95%，主要原因是城鄉社區支出較上年減少3232萬元，具體指華信公司基礎設施建設補助資金；其他支出較上年決算數減少21000萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出3347萬元，基本支出0萬元，項目支出3347萬元，主要用于增加遠達公司注冊資本金3300萬元、解決歷史遺留問題7萬元、國有企業政策性補貼40萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。

1．支出總體情況。2021年“三公”經費支出總計4.26萬元，較年初預算數減少2.74萬元，下降39%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加0.2萬元，主要原因是公務用車運行維護費較上年增加0.18萬元，公務接待費較上年增加0.02萬元。

2．分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2020年度、2021年度均未發生因公出國（境）費用。

公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2020年度、2021年度均未發生公務用車購置費。

公務用車運行維護費4.03萬元，主要用于按規定保留的公務用車維修費、過路過橋費、保險費、洗車費、停車費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預算數減少0.97萬元，下降19%。較上年支出數增加0.18萬元，增長5%，主要原因是車輛老化，相應增加了維修費用。

公務接待費0.23萬元，主要用于接待四川省雅安市國資委和永川區國資委來津調研用餐。費用支出較年初預算數減少1.77萬元，下降88%。較上年支出數增加0.02萬元，主要原因是總的接待人次較上年增加3人次。

（二）“三公”經費實物量情況。2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次24人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費95.83元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.03萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2021年度本部門機關運行經費支出115.04萬元，比2020年度減少7.56萬元，降低6%，主要原因是工會經費較上年度減少9.9萬元、其他商品和服務支出較上年度減少3.38萬元，差旅費較上年度增加3.08萬元、培訓費較上年度增加2.72萬元。比年初預算數減少33.85萬元，降低23%，主要原因是認真貫徹落實政府過緊日子思想，嚴控各項經費支出，辦公費較年初預算數減少3.02萬元，差旅費較年初預算數減少17.84萬元，勞務費較年初預算數減少4.89萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費1.34萬元、郵電費8.68萬元、差旅費32.56萬元、會議費0.22萬元、培訓費2.95萬元、公務接待費0.08萬元、勞務費0.85萬元、工會經費2.68萬元、福利費6.71萬元、公務用車運行維護費4.03萬元、其他交通費24.03萬元、其他商品和服務支出30.79萬元、辦公設備購置0.12萬元。

（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我委對8個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金108690.91萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果。

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-81220892。