重慶市江津區國有資產管理中心2022年部門決算公開說明及公開套表

重慶市江津區國有資產管理中心

2022年度部門決算公開說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．宣傳貫徹落實有關國資國企監督管理的法律、法規和政策。

2．協調和指導區屬國有企業改革和重組，促進區屬國有企業建立現代企業制度。

3．指導區屬國有企業完善財務管理、風險控制等制度建設。

4．負責區屬國有企業產權登記管理、產權界定、資產評估、資產清查和資產統計報告等基礎性工作。

5．負責區屬國有企業年度投資計劃分析、重大項目投資論證等事務性工作。

6．負責統計、調研行政事業單位國有資產管理制度執行情況。

7．完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置。

重慶市江津區國有資產管理中心（以下簡稱區國資中心）為重慶市江津區國有資產監督管理委員會所屬正處級全額撥款事業單位。內設機構6個，分別為綜合科、發展科、產權科、營運科、績效科和投資科。

（三）單位構成。

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況。

1．總體情況。2022年度收入總計555.34萬元，支出總計555.34萬元。因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。

2．收入情況。2022年度收入合計555.34萬元，因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。

3．支出情況。2022年度支出合計555.34萬元，因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。

4．結轉結余情況。本單位2022年度無年末結轉和結余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況。

2022年度財政撥款收支總計555.34萬元，因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出555.34萬元，因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。較年初預算數減少14.42萬元，降低2.5%，主要原因是社會保障和就業支出增加7.89萬元，資源勘探工業信息等支出減少24.28萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出439.34萬元。其中：人員經費377.57萬元，因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。人員經費用途主要包括基本工資87.23萬元、津貼補貼62.01萬元、獎金116.03萬元、伙食補助費7.56萬元、機關事業單位基本養老保險繳費29.04萬元、職業年金繳費14.44萬元、職工基本醫療保險繳費14.14萬元、公務員醫療補助繳費5.65萬元、其他社會保障繳費3.17萬元、住房公積金31.1萬元、醫療費3.8萬元、生活補助3.4萬元。公用經費61.77萬元，因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。公用經費用途主要包括辦公費2.53萬元、郵電費5.93萬元、物業管理費0.96萬元、差旅費6.99萬元、維修（護）費0.05萬元、培訓費2.22萬元、公務接待費0.19萬元、委托業務費2.76萬元、工會經費1.78萬元、福利費0.65萬元、公務用車運行維護費1.79萬元、其他交通費用16.36萬元、其他商品和服務支出15.86萬元、辦公設備購置3.7萬元。

（五）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，年末結轉和結余0萬元。本年收入0萬元，本年支出0萬元，因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況。

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元，因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。

1．支出總體情況。2022年“三公”經費支出總計1.98萬元，較年初預算數減少4.02萬元，下降67%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，同時2022年6月對保留公務用車進行了報廢處置，處置后未購買新的公務用車，相應減少了公務用車運行維護費。因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。

2．分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。

公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。

公務用車運行維護費1.79萬元，主要用于按規定保留的公務用車維修費、過路過橋費、洗車費、停車費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預算數減少3.21萬元，下降64%。因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。

公務接待費0.19萬元，主要用于接待梁平區來津調研考察用餐。費用支出較年初預算數減少0.81萬元，下降81%。因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。

（二）“三公”經費實物量情況。2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛（2022年6月進行了報廢處置）；國內公務接待1批次17人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費111.76元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.79萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2022年度本部門機關運行經費支出61.78萬元，因區國資中心為本年新增部門決算單位，無上年數，所以無法與上年數進行比較。比年初預算數減少45.66萬元，降低42.5%，主要原因是按區財政要求壓減了公用經費支出，同時認真貫徹落實政府過緊日子思想，嚴控各項經費支出，辦公費較年初預算數減少8.07萬元，印刷費較年初預算數減少2萬元，差旅費較年初預算數減少13.01萬元，勞務費較年初預算數減少3萬元，福利費較年初預算數減少3.8萬元，工會經費較年初預算數減少7萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費2.53萬元、郵電費5.93萬元、物業管理費0.96萬元、差旅費6.99萬元、維修（護）費0.05萬元、培訓費2.22萬元、公務接待費0.19萬元、委托業務費2.76萬元、工會經費1.78萬元、福利費0.65萬元、公務用車運行維護費1.79、其他交通費用16.36萬元、其他商品和服務支出15.86萬元、辦公設備購置3.7萬元。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金119.4萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

?

?

2022年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

通過對2個項目進行自評，基本都完成了年度績效目標，2個項目自評平均得分90分。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-81220892。