重慶市江津區國有資產監督管理委員會 2023年度部門決算公開說明

重慶市江津區國有資產監督管理委員會

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．根據區政府授權，依照有關法律法規履行出資人職責，依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。

2．貫徹執行有關企業國有資產監督管理法律、法規和政策，擬訂區屬國有企業資產監督管理制度并組織實施。

3．根據我區改革總體部署，指導推進區屬國有企業改革和重組；指導區屬國有企業建設現代企業制度；指導推進區屬國有企業完善公司法人治理結構；研究提出國有經濟和國有企業發展的政策建議，指導區屬國有企業轉型升級、結構調整以及混合所有制經濟發展。

4．按照有關規定根據干部管理權限對區屬國有企業負責人進行任免，并根據其經營業績進行考核獎懲；建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人用人機制；負責區屬國有及國有控股企業工資總額管理工作，完善企業負責人經營業績考核制度。

5．參與擬訂國有資本經營預決算有關管理制度和辦法，提出國有資本經營預決算草案，組織和監督國有資本經營預算的執行工作；負責組織和監督區屬國有企業按規定上繳國有資本經營收益。

6．負責區屬國有企業產權界定、登記、劃轉、處置、資產評估項目的核準和備案等工作。

7．承擔監督區屬國有企業國有資產保值增值責任，負責制定國有資產保值增值指標考核體系，監管國有資產保值增值情況。

8．負責區屬國有企業財務收支預、決算工作；指導區屬國有企業建立財務管理、風險控制和內部控制制度并監督實施；指導、監督和組織區屬國有企業開展內部審計工作。

9．負責審核區屬國有企業年度投資計劃，牽頭組織企業重大投資項目后評價。

10．牽頭組織年度國有資產管理情況報告，牽頭制訂行政事業單位國有資產管理有關制度，負責行政事業單位國有資產的監督管理。負責監督檢查行政事業單位國有資產管理制度執行情況。

11．按區委有關規定，負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和安全信訪穩定等工作；負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作；參與區屬國有企業違規處理工作。

12．承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

13．完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區國有資產監督管理委員會（以下簡稱區國資委），作為區政府工作部門，為正處級，下設內設機構3個，分別為辦公室、資產管理科和企業監督科。本部門有2個下級預算單位，分別是重慶市江津區國有資產監督管理委員會（本級）和重慶市江津區國有資產管理中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計73171.25萬元，支出總計73171.25萬元。收支較上年減少15074.15萬元，降低17.08%，主要原因為一般公共預算財政撥款收入較上年增加5263.32元、政府性基金預算財政撥款收入較上年減少42332.47萬元、年初結轉和結余較上年增加21995萬元。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計51176.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入38776.25萬元，政府性基金預算財政撥款收入12400萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少37069.15萬元，降低42%，主要原因為一般公共預算財政撥款收入較上年增加5263.32元、政府性基金預算財政撥款收入較上年減少42332.47萬元。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計73171.25萬元，其中：基本支出716.22萬元，占比0.98%；項目支出72455.03萬元，占比99.02%。本年支出較上年減少15074.15萬元，降低17.08%，主要原因為城鄉社區支出較上年減少10205萬元、自然資源海洋氣象等支出較上年減少1700萬元、其他支出較上年減少6120萬元、資源勘探工業信息等支出較上年增加2922.23萬元。

4.?結轉結余情況。2023年度本部門年初結轉和結余21995萬元，無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計73171.25萬元，支出總計73171.25萬元。收支較上年減少15074.15萬元，降低17.08%，主要原因為一般公共預算財政撥款較上年增加5263.32萬元、政府性基金預算較上年減少42332.47萬元、年初財政撥款結轉和結余較上年增加21995萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入38776.25萬元，較上年決算數增加5263.32萬元，增長15.71%，主要原因為城鄉社區支出較上年決算數增加4012.47萬元、資源勘探工業信息等支出較上年決算數增加2922.23萬元、自然資源海洋氣象等支出較上年決算數減少1700萬元。較年初預算數增加34963.74萬元，增長917.08%。主要原因是城鄉社區支出較年初預算數增加35000萬元、資源勘探工業信息等支出較年初預算數增加2879.2萬元、自然資源海洋氣象等支出較年初預算數減少2900萬元 。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出60771.25萬元（含年初財政撥款結轉和結余資金21995萬元），較上年決算數增加27258.32萬元，增長81.34%。主要原因是城鄉社區支出較上年決算數增加26007.47萬元、資源勘探工業信息等支出較上年決算數增加2922.23萬元、自然資源海洋氣象等支出較上年決算數減少1700萬元。較年初預算數增加56958.74萬元，增長1494%，主要原因是城鄉社區支出較年初預算數增加56995萬元、資源勘探工業信息等支出較年初預算數增加2879.2萬元、自然資源海洋氣象等支出較年初預算數減少2900萬元。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.53萬元，占比0.01%。較年初預算數減少0.01萬元，降低0.28%。

（2）社會保障和就業支出202.48萬元，占比0.33%。較年初預算數減少3.55萬元，降低1.72%。

（3）衛生健康支出31.45萬元，占比0.05%。較年初預算數減少1.08萬元，降低3.32%。

（4）城鄉社區支出56995萬元，占比93.79%。較年初預算數增加56995萬元，增長100%，主要原因是財政根據以收定支原則相應調整了支出，主要用于增加區屬國有企業注冊資本金。

（5）資源勘探工業信息等支出3499.8萬元，占比5.76%。較年初預算數增加2879.2萬元，增長463.94%，主要原因是增加區屬國有企業注冊資本金2900萬元。

（6）住房保障支出38.99萬元，占比0.06%。較年初預算數減少10.82萬元，降低21.72%，主要原因是人員變動，加之2023年進行公務員工資津補貼政策銜接精算后相應減少了支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出716.22萬元。其中：人員經費589.8萬元，較上年決算數增加37.4萬元，增長6.77%，主要原因是工資福利支出較上年決算數增加35.81萬元、對個人和家庭的補助較上年決算數增加1.59萬元。公用經費126.42萬元，較上年決算數增加36.26萬元，增長40.22%，主要原因是工會經費較上年增加22.71萬元、勞務費較上年增加4.93萬元。公用經費用途主要包括辦公費3.74萬元、郵電費8.55萬元、物業管理費2.16萬元、差旅費12.23萬元、維修（護）費1.68萬元、培訓費3.53萬元、公務接待費0.13萬元、勞務費5.2萬元、工會經費25.22萬元、福利費7.07萬元、其他交通費25.31萬元、其他商品和服務支出31.6萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入12400萬元，較上年決算數減少42332.47萬元，降低77.34%，主要原因是財政根據以收定支的原則相應減少了政府性基金預算財政撥款收入。本年支出12400萬元，較上年決算數減少42332.47萬元，降低77.34%，主要原因是財政根據以收定支的原則相應減少了政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計0.13萬元，較年初預算數減少1.87萬元，下降93.5%，主要原因是認真貫徹落實黨政機關過苦日子緊日子思想，嚴控“三公”經費支出。較上年支出數減少2.06萬元，減少94.06%，主要原因是區國資中心原保留公務用車報廢，暫未購置新的公務用車，導致本年度未發生公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數減少1.79萬元，降低100%，主要原因是區國資中心原保留公務用車報廢，暫未購置新的公務用車，導致本年度未發生公務用車運行維護費。

公務接待費0.13萬元，主要用于接待四川省國資委、瀘州市國資委、重慶市國資委和永川區國資中心來津參加“2023川渝國企江津行”活動碰頭會用餐。費用支出較年初預算數減少1.87萬元，較上年支出數減少0.27萬元，降低67.5%，主要原因是公務接待批次和人次較上年減少一半。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次11人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出126.42萬元，較上年增加36.26萬元，增長40.22%，主要原因是工會經費較上年增加22.71萬元、勞務費較上年增加4.93萬元。比年初預算數減少5.24萬元，降低3.98%。機關運動經費主要用于保障機關正常運轉的辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

本年度會議費支出1萬元，較上年增加0.62萬元，增長163.16%，主要原因是用于支“學習新思想 奮進新征程 建設新重慶”微宣講活動場地租賃費用。

本年度培訓費支出3.53萬元，較上年增加0.45萬元，增長14.61%。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和15個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評15項，涉及資金72575.04萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

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2023年度部門整體績效自評表

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2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

通過對15個項目進行自評，較好地完成了年度績效目標，15個項目自評平均得分96.67分。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：蘇紅燕????聯系電話：023-81220892