重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照有關(guān)法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。

2．貫徹執(zhí)行有關(guān)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律、法規(guī)和政策，擬訂區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度并組織實(shí)施。

3．根據(jù)我區(qū)改革總體部署，指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組；指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度；指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；研究提出國有經(jīng)濟(jì)和國有企業(yè)發(fā)展的政策建議，指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及混合所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4．按照有關(guān)規(guī)定根據(jù)干部管理權(quán)限對區(qū)屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)工資總額管理工作，完善企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核制度。

5．參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，提出國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，組織和監(jiān)督國有資本經(jīng)營預(yù)算的執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)按規(guī)定上繳國有資本經(jīng)營收益。

6．負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置、資產(chǎn)評估項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案等工作。

7．承擔(dān)監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，負(fù)責(zé)制定國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)考核體系，監(jiān)管國有資產(chǎn)保值增值情況。

8．負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)財務(wù)收支預(yù)、決算工作；指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)建立財務(wù)管理、風(fēng)險控制和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督和組織區(qū)屬國有企業(yè)開展內(nèi)部審計工作。

9．負(fù)責(zé)審核區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計劃，牽頭組織企業(yè)重大投資項(xiàng)目后評價。

10．牽頭組織年度國有資產(chǎn)管理情況報告，牽頭制訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度，負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。

11．按區(qū)委有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和安全信訪穩(wěn)定等工作；負(fù)責(zé)重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作；參與區(qū)屬國有企業(yè)違規(guī)處理工作。

12．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

13．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱區(qū)國資委），作為區(qū)政府工作部門，為正處級，下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，分別為辦公室、資產(chǎn)管理科和企業(yè)監(jiān)督科。本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計100497.93萬元，支出總計100497.93萬元。收支較上年增加27787.35萬元，增長38.22%，主要原因?yàn)橐话愎差A(yù)算財政撥款收入較上年減少15344.65萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年增加64835.48萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少21703.48萬元。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計100206.41萬元，較上年增加49490.83萬元，增長97.58%，主要原因?yàn)橐话愎差A(yù)算財政撥款收入較上年減少15344.65萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年增加64835.48萬元。其中：財政撥款收入100206.41萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余291.52萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計100497.93萬元，較上年增加27787.35萬元，增長38.22%，主要原因?yàn)榭茖W(xué)技術(shù)支出較上年增加6240萬元、社會保障和就業(yè)支出較上年減少49.97萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加12385萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8917.89萬元、其他支出較上年增加291.52萬元。其中：基本支出244.98萬元，占比0.24%；項(xiàng)目支出100252.95萬元，占比99.76%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度保持一致。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計100497.93萬元，支出總計100497.93萬元。收支較上年增加27787.35萬元，增長38.22%，主要原因為一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年減少15344.65萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年增加64835.48萬元、年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少21703.48萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入22970.93萬元，較上年決算數(shù)減少37339.65萬元，減少61.91%，主要原因為科學(xué)技術(shù)支出較上年決算數(shù)增加6240萬元、社會保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少49.97萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年決算數(shù)減少52450.48萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年決算數(shù)增加8917.89萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加22511.19萬元，增長4896.5%，主要原因是科學(xué)技術(shù)支出較年初預(yù)算數(shù)增加6240萬元、社會保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)減少51.49萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預(yù)算數(shù)增加4544.52萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較年初預(yù)算數(shù)增加11780.77萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22970.93萬元，較上年決算數(shù)減少37339.65萬元，減少61.91%，主要原因是科學(xué)技術(shù)支出較上年決算數(shù)增加6240萬元、社會保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少49.97萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年決算數(shù)減少52450.48萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年決算數(shù)增加8917.89萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加22511.19萬元，增長4896.5%，主要原因是科學(xué)技術(shù)支出較年初預(yù)算數(shù)增加6240萬元、社會保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)減少51.49萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預(yù)算數(shù)增加4544.52萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較年初預(yù)算數(shù)增加11780.77萬元。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度保持一致。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.27萬元，占比0.01%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，減少78.4%，主要原因是結(jié)合實(shí)際情況，據(jù)實(shí)列支培訓(xùn)費(fèi)。

（2）科學(xué)技術(shù)支出6240萬元，占比27.16%。較年初預(yù)算數(shù)增加6240萬元，主要原因是在年度執(zhí)行過程中，財政據(jù)實(shí)追加了此項(xiàng)支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出98.35萬元，占比0.43%。較年初預(yù)算數(shù)減少51.49萬元，減少34.36%，主要原因是2024年下半年國企職教幼教退休教師生活補(bǔ)助未在本單位列支。

（4）衛(wèi)生健康支出15.03萬元，占比0.07%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，減少4.99%，主要原因是2024年4月底退休了一名工作人員，相應(yīng)減少了此項(xiàng)支出。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4544.52萬元，占比19.78%。較年初預(yù)算數(shù)增加4544.52萬元，主要原因是在年度執(zhí)行過程中，財政據(jù)實(shí)追加了此項(xiàng)支出。

（6）資源勘探工業(yè)信息等支出12056.12萬元，占比52.48%。較年初預(yù)算數(shù)增加11780.77萬元，主要原因是在年度執(zhí)行過程中，財政據(jù)實(shí)追加了此項(xiàng)支出。

（7）住房保障支出16.64萬元，占比0.07%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬元，減少4.81%，主要原因是2024年4月底退休了一名工作人員，相應(yīng)減少了此項(xiàng)支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出244.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)218.77萬元，主要用于工資福利、對個人和家庭的補(bǔ)助支出，較上年決算數(shù)增加4.04萬元，增長1.88%，主要原因是工資福利支出較上年決算數(shù)增加6.14萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助較上年決算數(shù)減少2.1萬元。公用經(jīng)費(fèi)26.21萬元，主要用于商品和服務(wù)支出，較上年決算數(shù)減少16.35萬元，減少38.42%，主要原因是差旅費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.94萬元、勞務(wù)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5萬元、工會經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.73萬元、其他交通費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.29萬元、其他商品和服務(wù)支出較上年決算數(shù)減少8.91萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余291.52萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入77235.48萬元，與2023年度相比增加64835.48萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加64835.48萬元。本年支出77527萬元，與2023年度相比增加65127萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加64835.48萬元、其他支出較上年增加291.52萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.7萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，下降30%，主要原因是根據(jù)公務(wù)接待發(fā)生情況，據(jù)實(shí)列支公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.57萬元，增加438.46%，主要原因是國內(nèi)接待費(fèi)較上年數(shù)增加0.57萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，主要用于接待南岸區(qū)國資委、長壽區(qū)國資委來津考察工作和區(qū)“三資”清理專班接待相關(guān)單位用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，較上年支出數(shù)增加0.57萬元，增長438.46%，主要原因是本年度區(qū)“三資”清理專班接待費(fèi)用在本單位列支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次70人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)100元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會議費(fèi)支出28.6萬元，與2023年度相比，增加27.6萬元，增長2760%，主要原因是本年度舉辦了川渝國企江津行活動，產(chǎn)生費(fèi)用28.1萬元，全部作會議費(fèi)列支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.27萬元，與2023年度相比，減少0.96萬元，降低78.05%，主要原因是本年度減少了黨建活動產(chǎn)生的培訓(xùn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.21萬元，較上年減少16.35萬元，降低38.42%，主要原因是差旅費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.94萬元、勞務(wù)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5萬元、工會經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.73萬元、其他交通費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.29萬元、其他商品和服務(wù)支出較上年決算數(shù)減少8.91萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少15.52萬元，降低37.19%，主要原因是辦公費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬元、差旅費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元、會議費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬元、其他商品和服務(wù)支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.02萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.96萬元，其中：政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.49萬元，占政府采購支出總額的51.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.27萬元，占政府采購支出總額的28.13%。主要用于采購辦公桌、打印紙和打印機(jī)。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對12個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項(xiàng)，涉及資金100252.95萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

?

2024年度項(xiàng)目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

通過對12個項(xiàng)目進(jìn)行自評，較好地完成了年度績效目標(biāo)，12個項(xiàng)目自評得分均為100分。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇紅燕????聯(lián)系電話：81220892