重慶市江津區國有資產管理中心 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1．宣傳貫徹落實有關國資國企監督管理的法律、法規和政策。

2．協調和指導區屬國有企業改革和重組，促進區屬國有企業建立現代企業制度。

3．指導區屬國有企業完善財務管理、風險控制等制度建設。

4．負責區屬國有企業產權登記管理、產權界定、資產評估、資產清查和資產統計報告等基礎性工作。

5．負責區屬國有企業年度投資計劃分析、重大項目投資論證等事務性工作。

6．負責統計、調研行政事業單位國有資產管理制度執行情況。

7．完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區國有資產管理中心為重慶市江津區國有資產監督管理委員會（以下簡稱區國資委）所屬正處級全額撥款事業單位。內設機構6個，分別為綜合科、發展科、產權科、營運科、績效科和投資科。本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計464.67萬元，支出總計464.67萬元。收支較上年增加4萬元，增長0.87%，主要原因為衛生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計464.67萬元，較上年增加4萬元，增長0.87%，主要原因為衛生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。其中：財政撥款收入464.67萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計464.67萬元，較上年增加4萬元，增長0.87%，主要原因為衛生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。其中：基本支出464.67萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。

4.?結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度保持一致。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計464.67萬元，支出總計464.67萬元。收支較上年增加4萬元，增長0.87%，主要原因為衛生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入464.67萬元，較上年決算數增加4萬元，增長0.87%，主要原因為衛生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。較年初預算數增加5.58萬元，增長1.22%，主要原因是資源勘探工業信息等支出較年初預算數增加5.26萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出464.67萬元，較上年決算數增加4萬元，增長0.87%，主要原因是衛生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。較年初預算數增加5.58萬元，增長1.22%，主要原因是資源勘探工業信息等支出較年初預算數增加5.26萬元。

3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度保持一致。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.92萬元，占比0.42%。較年初預算數減少0.27萬元，降低12.33%，主要原因是結合實際情況，據實列支培訓費。

（2）社會保障和就業支出53.87萬元，占比11.59%。較年初預算數增加0.12萬元，增長0.22%，主要原因是嚴格按預算標準進行預算，加之人員變動較小，繳費基數和標準相對固定，導致預決算差異率較小。

（3）衛生健康支出28.11萬元，占比6.05%。較年初預算數增加0.05萬元，增長0.18%，主要原因是嚴格按預算標準進行預算，加之人員變動較小，繳費基數和標準相對固定，導致預決算差異率較小。

（4）資源勘探工業信息等支出349.21萬元，占比75.15%。較年初預算數增加5.26萬元，增長1.53%，主要原因是2024年11月新調入工作人員1名且進行了工資調標。

（5）住房保障支出31.56萬元，占比6.79%。較年初預算數增加0.42萬元，增長1.35%，主要原因是2024年11月新調入工作人員1名且進行了工資調標。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出464.67萬元。其中：人員經費410萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助，較上年決算數增加34.93萬元，增長9.31%，主要原因是工資福利支出較上年決算數增加34.95萬元、對個人和家庭的補助較上年決算數減少0.02萬元。公用經費54.67萬元，主要用于商品和服務支出，較上年決算數減少29.19萬元，減少34.81%，主要原因是差旅費較上年決算數減少6.34萬元、維修（護）費較上年決算數減少1萬元、工會經費較上年決算數減少13.73萬元、其他商品和服務支出較上年決算數減少15.57萬元、物業管理費較上年決算數增加1.35萬元、勞務費較上年決算數增加3萬元、印刷費較上年決算數增加2.11萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數減少0萬元，下降0%，主要原因是本單位與區國資委合署辦公，未獨立開展工作，無保留公務用車，不涉及因公出國（境）事項，公務接待事項由區國資委統一負責，因此未預算“三公”經費。較上年支出數減少0萬元，減少0%，主要原因是本單位與區國資委合署辦公，未獨立開展工作，無保留公務用車，不涉及因公出國（境）事項，公務接待事項由區國資委統一負責，因此無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元。較上年支出數增加0萬元，主要原因是本部門未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是財政年初未安排編制公務車購置費用。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門無保留公務用車。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位與區國資委合署辦公，公務接待事項由區國資委統一負責，未單獨預算公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度保持一致，主要原因是本單位與區國資委合署辦公，會議費由區國資委統籌，所發生的會議費均在區國資委列支。本年度培訓費支出1.92萬元，與2023年度相比，減少0.38萬元，降低16.52%，主要原因是本年度與上年度列支項目存在較大差異，2023年度培訓費主要用于列支訂閱報刊雜志、職工繼續教育培訓和黨建活動培訓支出，本年度培訓費主要用于列支訂閱報刊雜志和職工繼續教育培訓。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出54.67萬元，較上年減少29.19萬元，降低34.81%，主要原因是差旅費較上年減少6.34萬元、工會經費較上年減少13.73萬元、其他商品和服務支出較上年減少15.57萬元、維修（護）費較上年減少1萬元、印刷費較上年增加2.11萬元、物業管理費較上年增加1.35萬元、勞務費較上年增加3萬元。比年初預算數減少25.13萬元，減少31.49%，主要原因是辦公費較年初預算數減少1.39萬元、水費較年初預算數減少1萬元、差旅費較年初預算數減少3.03萬元、其他交通費用較年初預算數減少3.04萬元、其他商品和服務支出較年初預算數減少20.48萬元、印刷費較年初預算數增加2.11萬元、物業管理費較年初預算數增加1.35萬元。機關運行經費主要用于保障機關正常運轉的辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我中心對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金3.49萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

通過對本年度實施的項目進行自評，較好地完成了年度績效目標，項目自評得分100分。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（六）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（七）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：蘇紅燕????聯系電話：81220892