重慶市江津區國有資產管理中心 2023年預算情況說明

?一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．宣傳貫徹落實有關國資國企監督管理的法律、法規和政策。

2．協調和指導區屬國有企業改革和重組，促進區屬國有企業建立現代企業制度。

3．指導區屬國有企業完善財務管理、風險控制等制度建設。

4．負責區屬國有企業產權登記管理、產權界定、資產評估、資產清查和資產統計報告等基礎性工作。

5．負責區屬國有企業年度投資計劃分析、重大項目投資論證等事務性工作。

6．負責統計、調研行政事業單位國有資產管理制度執行情況。

7．完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

重慶市江津區國有資產管理中心為重慶市江津區國有資產監督管理委員會所屬正處級全額撥款事業單位。內設機構6個，分別為綜合科、發展科、產權科、營運科、績效科和投資科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數473.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入473.21萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少96.55萬元，主要是一般公共預算撥款收入減少96.55萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數473.21萬元，其中：教育支出2.31萬元，社會保障和就業支出56.25萬元，衛生健康支出21.22萬元，資源勘探工業信息等支出360.89萬元，住房保障支出32.54萬元。支出較去年減少96.55萬元，主要是基本支出增加18.9萬元，項目支出減少115.45萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入473.21萬元，一般公共預算財政撥款支出473.21萬元，比2022年減少96.55萬元。其中：基本支出469.68萬元，比2022年增加18.9萬元，主要原因是人員和工資結構發生變化，社會保險和住房公積金繳存基數調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3.53萬元，比2022年減少115.45萬元，主要原因是社會保障和就業支出減少116萬元，資源勘探工業信息等支出增加0.55萬元。

本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算1萬元，比2022年減少5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年一致；公務接待費1萬元，與2022年一致；公務用車運行維護費0萬元，比2022年減少5萬元，主要原因是本單位保留公務用車在2022年6月進行了報廢處置，處置后本單位暫未重新購置新車，因此本年度無公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0萬元，與2022年一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費88.03萬元，比上年減少19.41萬元，主要原因財政壓減了公用經費綜合定額標準及公務用車運行維護費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2023年部門政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款473.21萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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