重慶市江津區經濟和信息化委員會2021年度部門決算情況說明

????一、部門基本情況

????（一）職能職責

負責擬訂智能化相關規劃、政策，協調智能化發展中的重大問題；負責推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全；負責全區軟件和信息服務業產業發展和行業管理等職責；負責全區軍民融合發展的牽頭職責；牽頭抓好企業經營管理人才隊伍建設工作職責；負責全區鹽業管理工作，保障鹽行業發展穩定；負責培育扶持民營企業，促進民營經濟發展；負責電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調度管理等。指導工業園區、小企業創業基地和都市工業園（樓宇）開展招商引資工作；指導和協調中小企業融資擔保管理工作，參與信用擔保體系建設；負責擬訂智能化相關規劃、政策，協調智能化發展中的重大問題；負責推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全；負責全區軍民融合發展的牽頭職責；牽頭抓好企業經營管理人才隊伍建設工作；負責全區鹽業管理工作；負責培育扶持民營企業；承擔法律、法規、政策規定的安全監管責任，負責聯系各工業園區及相關部門，負責園區重大招商引資的協調服務工作，協調處理園區發展中出現的問題，負責園區統計工作和運行分析，負責園區發展的政策研究和開展對外交流活動，承辦區政府交辦的其他事項。?

（二）機構設置

本部門行政設置辦公室、綜合科、經濟運行科、招商投資科（行政審批科）、中小企業發展科、能源科、環境與資源綜合利用科、智能化科、產業發展科（區軍民融合發展辦公室）、安全生產科（綜合執法科）、群眾工作科、機關黨委辦公室；參公設置辦公室、發展促進科、綜合科。同時，共計2個直屬全額撥款事業單位（中小企業發展服務中心和軍民融合發展服務中心）

（三）單位構成

本部門無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計18796.45萬元，支出總計19631.45萬元，其中年初結轉結余835萬元。收支較上年決算數減少12356.94萬元，減少38.6338383%，主要原因是中央中小企業發展專項（創新創業特色載體）、應急物資保障體系建設補助（區縣儲備生產項目）、中央財政工業轉型升級、中央中小企業發展專項等項目資金減少。

2.收入情況。2021年度收入合計18496.45萬元，較上年決算數減少11149.64萬元，減少37.61%，主要原因是由于中央中小企業發展專項（創新創業特色載體）、應急物資保障體系建設補助（區縣儲備生產項目）、中央財政工業轉型升級、中央中小企業發展專項等項目資金減少。其中：財政撥款收入18496.45萬元，占100%。此外，使用年初結轉和結余835萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計19631.45萬元，較上年決算數減少11518.1萬元，減少36.98%，主要原因是由于中央中小企業發展專項（創新創業特色載體）、應急物資保障體系建設補助（區縣儲備生產項目）、中央財政工業轉型升級、中央中小企業發展專項等項目資金支出減少。其中：基本支出2081.34萬元，占比10.6%；項目支出17550.11萬元，占89.4%。

4.結轉結余情況。2021年度無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入合計18496.45萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少11149.64萬元，減少37.61%。主要原因是由于中央中小企業發展專項（創新創業特色載體）、應急物資保障體系建設補助（區縣儲備生產項目）、中央財政工業轉型升級、中央中小企業發展專項等項目資金減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入17543.45萬元，較上年決算數減少12102.64萬元，減少40.82%。主要原因是由于中央中小企業發展專項（創新創業特色載體）、應急物資保障體系建設補助（區縣儲備生產項目）、中央財政工業轉型升級、中央中小企業發展專項等項目資金減少。較年初預算數增加5357.97萬元，增長43.97%。主要原因是年中追加項目資金支出。此外，年初財政撥款結轉和結余835萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出18378.45萬元，較上年決算數減少12771.1萬元，減少41%。主要原因是由于中央中小企業發展專項（創新創業特色載體）、應急物資保障體系建設補助（區縣儲備生產項目）、中央財政工業轉型升級、中央中小企業發展專項等項目資金減少。較年初預算數增加6192.97萬元，增長50.82%。主要原因是年中追加項目資金支出。

3.結轉結余情況。2021年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4.01萬元，較年初預算數減少4.27萬元，下降51.57%，主要原因是厲行節儉，降低了教育培訓支出。

（2）科學技術支出3084.31萬元，占16.78%，較年初預算數增加3084.31萬元，增長100%，主要原因是年中追加科學技術類項目資金。

（3）社會保障與就業支出712.4萬元，占3.88%，較年初預算數增加309.36萬元，增長76.76%，主要原因是增加擁軍優撫類項目資金。

（4）衛生健康支出443.94萬元，占2.42%，較年初預算數增加349.69萬元，增長371.02%，主要原因是增加新冠病毒疫情防控物資項目資金。

（5）節能環保支出38萬元，與年初預算數一致。

（6）資源勘探信息等支出13429.56萬元，占73.07%，較年初預算數增加1853.87萬元，增長16.02%，主要原因是增加中小企業類補助項目資金。

（7）援助其他地區支出600.00萬元，占3.26%，較年初預算數增加600萬元，增長100%，主要原因是增加援助芒康縣捐贈資金。

（8）住房保障支出66.22萬元，占0.36%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出18378.45萬元。其中：人員經費1848.72萬元，較上年決算數增加180.43萬 元，增長10.82%，主要原因是其他個人和家庭補助支出增加。人員經費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經費232.62萬元，較上年決算數減少69.32萬元，減少22.96%，主要原因是根據有關要求，縮減公用經費支出，厲行節約等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、物業費等商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

2021年度本部門國有資本經營預算財政撥款支出953萬元，比年初數預算數增加953萬元，較年初預算數增加953萬元，增加100%。比上年決算數增加953萬元。

本部門2021年度國有資本經營預算財政撥款支出953萬元，較年初預算數增加953萬元，增加100%。比上年決算數增加953萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計23.95萬元，較年初預算數減少4.49萬元，下降15.8%，主要原因是減少公務接待費。 較上年支出數增加12.63萬元，增加111.57%，主要原因是增加公務用車購置費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2021年未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，與年初一致。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

公務車購置費16.43萬元，本單位2021年新購置公務車一輛。費用支出較年初預算數增加16.43萬元，增長100%。較上年支出數增加16.43萬元，增長100%。

公務車運行維護費2.43萬元，主要用于通勤車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.57萬元，下降51.4%，主要原因是減少大型維修費。較上年支出數減少4.96萬元，下降67.12%，主要原因是減少大型維修費。

公務接待費5.08萬元，主要用于日常公務接待，如招商接待、其他區縣等到我單位調研考察發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少18.36萬元，較上年支出數增加1.15萬元，增長29.26%，主要原因是開展招商工作，增加招商接待等支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待51批次509人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費99.8元，車均維護費1.22萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出232.62萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費17.47萬元，勞務費16.23萬元，其他交通費42.85萬元，水電氣費及物業費16.08萬元等。機關運行經費較上年決算數減少69.63萬元，下降23.04%，主要原因是厲行節儉，減少了差旅費等支出。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.44萬元，下降100%，主要原因是本年度由于疫情等因素，未發生自行組織的公務會議費用。本年度培訓費支出4.01萬元，較上年決算數減少0.08萬元，下降1.96%，主要原因是疫情影響，減少培訓次數和支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額190.65萬元，其中：政府采購貨物支出28.6萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出162.05萬元。授予中小企業合同金額175.91萬元，占政府采購支出總額的92.27%，其中：授予小微企業合同金額166.03萬元，占政府采購支出總額的87.09%。主要用于采購工業經濟高質量發展、消費品工業規劃編制經費。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對29個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評29項，涉及資金17297.66萬元。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

本部門不存在委托第三方開展績效自評的項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47521393。

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