重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會（本級） 2022年度區(qū)級部門決算公開說明

一、部門基本情況???

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題；負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責(zé)；牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設(shè)工作職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)管理工作，保障鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定；負(fù)責(zé)培育扶持民營企業(yè)，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調(diào)度管理等。指導(dǎo)各工業(yè)園區(qū)、中小企業(yè)集聚區(qū)、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和標(biāo)準(zhǔn)廠房、樓宇產(chǎn)業(yè)園等集約用地項目開展招商引資工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中小企業(yè)融資擔(dān)保管理工作，參與信用擔(dān)保體系建設(shè)；承擔(dān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計工作和運行分析，負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對外交流活動，承辦區(qū)政府交辦的其他事項。?

（二）機構(gòu)設(shè)置

本部門行政設(shè)置辦公室、綜合科、經(jīng)濟(jì)運行科、招商投資科（行政審批科）、中小企業(yè)發(fā)展科、能源科、環(huán)境與資源綜合利用科、智能化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（區(qū)軍民融合發(fā)展辦公室）、安全生產(chǎn)科（綜合執(zhí)法科）、群眾工作科、機關(guān)黨委辦公室。

（三）單位構(gòu)成

本部門為二級預(yù)算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計12879.15萬元，支出總計13449.72萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余570.57萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

2.收入情況。2022年度收入合計12879.15萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

其中：財政撥款收入12879.15萬元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余570.57萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計13449.72萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

其中：基本支出1072.15萬元，占比7.97%；項目支出12377.57萬元，占92.03%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入合計12879.15萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12879.15萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

較年初預(yù)算數(shù)增加3532.97萬元，增長37.8%。主要原因是年中追加項目資金支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余570.57萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12349.72萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

較年初預(yù)算數(shù)增加4103.54萬元，增長49.76%。主要原因是年中追加項目資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.48萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.89萬元，下降66.13%，主要原因是厲行節(jié)儉，降低了教育培訓(xùn)支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出4433.5萬元，占35.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加4433.5萬元，增長100%，主要原因是年中追加科學(xué)技術(shù)類項目資金。

（3）社會保障與就業(yè)支出505.55萬元，占4.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加165.35萬元，增長48.6%，主要原因是增加擁軍優(yōu)撫類項目資金。

（4）衛(wèi)生健康支出58.85萬元，占0.48%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）資源勘探信息等支出7418.47萬元，占60.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少389.42萬元，降低3.15%，主要原因是減少工業(yè)和信息化專項資金撥付。

（6）住房保障支出34.88萬元，占0.31%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1072.15萬元。其中：人員經(jīng)費976.53萬元，較上年決算數(shù)增加976.53萬元，增加100%，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費95.62萬元，較上年決算數(shù)增加95.62萬元，增加100%，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出1100萬元，主要是用于改制不徹底等項目支出。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.2萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，減少25.71%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費支出。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

本年度無公務(wù)車購置費，本單位2022年未購置公務(wù)車。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

公務(wù)車運行維護(hù)費5萬元，主要用于通勤車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

公務(wù)接待費0.2萬元，主要用于日常公務(wù)接待，如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮招商接待等支出。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次29人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費68.97元，車均維護(hù)費5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出95.62萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支委托業(yè)務(wù)費8.37萬元，辦公費1.54萬元，勞務(wù)費1.19萬元，其他交通費32.17萬元，水電氣費、郵電費及物業(yè)費21.41萬元、其他商品和服務(wù)支出10.64萬元等。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

本年度會議費支出0.2萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。本年度培訓(xùn)費支出1.48萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額207.27萬元，其中：政府采購貨物支出0.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出207.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.87萬元，占政府采購支出總額的68.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額81.87萬元，占政府采購支出總額的39.5%。主要用于采購綠色制造體系示范（綠色園區(qū)創(chuàng)建）、中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會、“瀘永江”工業(yè)創(chuàng)新大賽策劃組織實施服務(wù)等費用支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對20個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評20項，涉及資金12377.58萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

本部門不存在委托第三方開展績效自評的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47521393。