一、部門基本情況???
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門。
2.負(fù)責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
3.協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。
4.負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計(jì)工作和運(yùn)行分析。
5.負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對(duì)外交流活動(dòng)。
6.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。?
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門行政設(shè)置辦公室、發(fā)展促進(jìn)科、綜合科。
（三）單位構(gòu)成
本部門為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)301.8萬(wàn)元，支出總計(jì)301.8萬(wàn)元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)301.8萬(wàn)元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
其中：財(cái)政撥款收入301.8萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)301.8萬(wàn)元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
其中：基本支出277.47萬(wàn)元，占比91.94%；項(xiàng)目支出24.33萬(wàn)元，占8.06%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2022年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)301.8萬(wàn)元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入301.8萬(wàn)元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
較年初預(yù)算數(shù)增加13.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.52%。主要原因是年中追加項(xiàng)目資金支出。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出301.8萬(wàn)元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
較年初預(yù)算數(shù)增加13.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.52%。主要原因是年中追加項(xiàng)目資金支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.02萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.32萬(wàn)元，下降98.51%，主要原因是厲行節(jié)儉，降低了教育培訓(xùn)支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出29.45萬(wàn)元，占9.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.36%，主要原因是人員社保繳納基數(shù)調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出12.2萬(wàn)元，占4.04%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（4）資源勘探信息等支出249.41萬(wàn)元，占82.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.61%，主要原因是工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出增加。
（5）住房保障支出10.72萬(wàn)元，占3.55%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出277.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)231.83萬(wàn)元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)45.64萬(wàn)元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2022年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2022年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.85萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%，主要原因是本年度招商接待工作任務(wù)增加，且年初預(yù)算時(shí)未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本單位2022年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
本年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)，本單位2022年未購(gòu)置公務(wù)車。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.99萬(wàn)元，主要用于通勤車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.01萬(wàn)元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
公務(wù)接待費(fèi)1.86萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)接待，如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.86萬(wàn)元，主要原因是本年度招商接待工作任務(wù)增加，且年初預(yù)算時(shí)未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次248人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)75元，車均維護(hù)費(fèi)4.99萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.49萬(wàn)元，辦公費(fèi)0.29萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.31萬(wàn)元，其他交通費(fèi)10.24萬(wàn)元，水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)及物業(yè)費(fèi)3.83萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.16萬(wàn)元等。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬(wàn)元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無(wú)可比性。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金24.33萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
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2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
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項(xiàng)目名稱： |
工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼： |
50011622T000000101120 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
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|
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項(xiàng)目主管部門： |
606-重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室： |
006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人： |
莊美玲 |
聯(lián)系電話： |
48522689 |
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資金情況 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額 |
240,000.00 |
243,271.80 |
243,271.80 |
|
|
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
240,000.00 |
243,271.80 |
243,271.80 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
績(jī)效目標(biāo) |
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
年內(nèi)參與引進(jìn)項(xiàng)目10個(gè)以上，協(xié)議引資額10億元以上；配合其他工作 |
年內(nèi)參與引進(jìn)項(xiàng)目10個(gè)以上，協(xié)議引資額10億元以上；配合其他工作 |
年內(nèi)參與引進(jìn)項(xiàng)目10個(gè)以上，協(xié)議引資額10億元以上；配合其他工作 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
市財(cái)政局建議 |
|
接待人次 |
人次 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
協(xié)議引資額 |
億元 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
參與引進(jìn)項(xiàng)目數(shù) |
個(gè) |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門不存在委托第三方開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47521393。
