一、部門基本情況???
（一）職能職責
為中小微企業(yè)提供生產(chǎn)要素市場需求等方面的協(xié)調(diào)服務，為中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供服務；參與制定全區(qū)中小微企業(yè)信息資源開發(fā)、信息技術應用和電子商務的發(fā)展計劃，為中小微企業(yè)信息化建設提供信息技術服務；參與制定全區(qū)工業(yè)企業(yè)人才培訓規(guī)劃，完成國家、重慶市年度和中長期培訓任務，為工業(yè)企業(yè)人才培訓提供服務；為中小微企業(yè)招商引資、融資咨詢、對外交流和合作等工作提供服務；配合落實促進民營經(jīng)濟發(fā)展的扶持政策，整合各種社會資源，推進民營經(jīng)濟發(fā)展，并承擔區(qū)民營企業(yè)維權投訴工作；研究分析民營經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及特點，為相關政府部門提供決策咨詢和建議；分析鹽業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀和對策研究，發(fā)布重要訊息，為政府部門科學決策和管理提供信息服務。?
（二）機構設置
無。
（三）單位構成
本部門為二級預算單位，無下屬單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計421.49萬元，支出總計421.49萬元。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
2.收入情況。2022年度收入合計421.49萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
其中：財政撥款收入421.49萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計421.49萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
其中：基本支出355.43萬元，占比84.33%；項目支出66.06萬元，占15.67%。
4.?結轉結余情況。
2022年度無年末結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計421.49萬元。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入421.49萬元。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
較年初預算數(shù)減少121.17萬元，降低22.33%。主要原因是年中追減項目資金支出。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出421.49萬元。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
較年初預算數(shù)減少121.17萬元，降低22.33%。主要原因是年中追減項目資金支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0萬元，較年初預算數(shù)減少2萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)儉，未發(fā)生教育培訓支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出32.01萬元，占7.59%，與年初預算數(shù)一致。
（3）衛(wèi)生健康支出18.99萬元，占4.51%，與年初預算數(shù)一致。
（4）資源勘探信息等支出354.49萬元，占84.1%，較年初預算數(shù)減少119.16萬元，降低25.16%，主要原因是工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費等項目資金支出減少。
（5）住房保障支出16.01萬元，占3.8%，與年初預算數(shù)一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出355.43萬元。其中：人員經(jīng)費340.69萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費14.74萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.52萬元，較年初預算數(shù)增加0.52萬元，增長100%，主要原因是本年度招商接待工作任務增加，且年初預算時未預算公務接待費用。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
本部門無公務用車。故無公務用車購置及運行維護費。
公務接待費0.52萬元，主要用于日常公務接待，如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.52萬元，主要原因是本年度招商接待工作任務增加，且年初預算時未預算公務接待費用。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待11批次80人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費65元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明
本部門為公益一類事業(yè)單位，公用經(jīng)費主要用于開支工會經(jīng)費及其他商品和服務支出等。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
本年度會議費支出0萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。本年度培訓費支出0萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額1.12萬元，其中：政府采購貨物支出1.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備等費用支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金66.06萬元。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
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2022年度二級項目績效自評表 |
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項目名稱： |
工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費 |
項目編碼： |
50011622T000000101120 |
自評總分： |
100.00 |
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項目主管部門： |
606-重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 |
財政歸口處室： |
006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人： |
張航 |
聯(lián)系電話： |
47565823 |
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資金情況 |
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年初預算數(shù) |
全年（調(diào)整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 |
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年度總金額 |
281,000.00 |
281,000.00 |
281,000.00 |
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其中：財政撥款 |
281,000.00 |
281,000.00 |
281,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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績效目標 |
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年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
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保障電、氣、鹽等行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定；經(jīng)濟運行及綜合分析 |
經(jīng)濟運行及綜合分析，完成政府工作報告中設定的工業(yè)經(jīng)濟各項工作目標 |
保障電、氣、鹽等行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定；經(jīng)濟運行及綜合分析 |
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績效指標 |
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指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 |
|
統(tǒng)計調(diào)查對象數(shù)量 |
個 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
數(shù)據(jù)報送的及時率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
規(guī)模工業(yè)增加值同比增速 |
% |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
成果利用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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2.績效自評報告或案例
本部門不存在委托第三方開展績效自評的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47521393。
