重慶市江津區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 2022年度區(qū)級部門決算公開說明

一、部門基本情況???

（一）職能職責(zé)

為中小微企業(yè)提供生產(chǎn)要素市場需求等方面的協(xié)調(diào)服務(wù)，為中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供服務(wù)；參與制定全區(qū)中小微企業(yè)信息資源開發(fā)、信息技術(shù)應(yīng)用和電子商務(wù)的發(fā)展計劃，為中小微企業(yè)信息化建設(shè)提供信息技術(shù)服務(wù)；參與制定全區(qū)工業(yè)企業(yè)人才培訓(xùn)規(guī)劃，完成國家、重慶市年度和中長期培訓(xùn)任務(wù)，為工業(yè)企業(yè)人才培訓(xùn)提供服務(wù)；為中小微企業(yè)招商引資、融資咨詢、對外交流和合作等工作提供服務(wù)；配合落實促進民營經(jīng)濟發(fā)展的扶持政策，整合各種社會資源，推進民營經(jīng)濟發(fā)展，并承擔區(qū)民營企業(yè)維權(quán)投訴工作；研究分析民營經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及特點，為相關(guān)政府部門提供決策咨詢和建議；分析鹽業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀和對策研究，發(fā)布重要訊息，為政府部門科學(xué)決策和管理提供信息服務(wù)。?

（二）機構(gòu)設(shè)置

無。

（三）單位構(gòu)成

本部門為二級預(yù)算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計421.49萬元，支出總計421.49萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

2.收入情況。2022年度收入合計421.49萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

其中：財政撥款收入421.49萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計421.49萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

其中：基本支出355.43萬元，占比84.33%；項目支出66.06萬元，占15.67%。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入合計421.49萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入421.49萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

較年初預(yù)算數(shù)減少121.17萬元，降低22.33%。主要原因是年中追減項目資金支出。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出421.49萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

較年初預(yù)算數(shù)減少121.17萬元，降低22.33%。主要原因是年中追減項目資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)儉，未發(fā)生教育培訓(xùn)支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出32.01萬元，占7.59%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）衛(wèi)生健康支出18.99萬元，占4.51%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）資源勘探信息等支出354.49萬元，占84.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少119.16萬元，降低25.16%，主要原因是工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費等項目資金支出減少。

（5）住房保障支出16.01萬元，占3.8%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出355.43萬元。其中：人員經(jīng)費340.69萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費14.74萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.52萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長100%，主要原因是本年度招商接待工作任務(wù)增加，且年初預(yù)算時未預(yù)算公務(wù)接待費用。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

本部門無公務(wù)用車。故無公務(wù)用車購置及運行維護費。

公務(wù)接待費0.52萬元，主要用于日常公務(wù)接待，如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，主要原因是本年度招商接待工作任務(wù)增加，且年初預(yù)算時未預(yù)算公務(wù)接待費用。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次80人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費65元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門為公益一類事業(yè)單位，公用經(jīng)費主要用于開支工會經(jīng)費及其他商品和服務(wù)支出等。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

本年度會議費支出0萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)，而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù)，故與上年數(shù)無可比性。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額1.12萬元，其中：政府采購貨物支出1.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設(shè)備等費用支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金66.06萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

本部門不存在委托第三方開展績效自評的項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47521393。