重慶市江津區工業園區發展中心 2023年度部門決算公開說明

附件3：

?

重慶市江津區工業園區發展中心

2023年度部門決算公開說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責聯系各工業園區及相關部門。

2.負責園區重大招商引資的協調服務工作。

3.協調處理園區發展中出現的問題。

4.負責園區統計工作和運行分析。

5.負責園區發展的政策研究和開展對外交流活動。

6.完成主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

本部門行政設置辦公室、發展促進科、綜合科。

本部門作為二級預算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計352.64萬元，支出總計352.64萬元。收支較上年增加50.84萬元，增長16.85%，主要原因為本年度年初預算數中增加了工業發展管理經費等項目資金預算以及本年度有職工離世，年中追加了死亡撫恤金。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計352.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入352.64萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加50.84萬元，增長16.85%，主要原因為本年度有職工離世，一般公共預算財政撥款收入中的死亡撫恤金較上年增加了36.28萬。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計352.64萬元，其中：基本支出329.48萬元，占比93.43%；項目支出23.16萬元，占比6.57%。本年支出較上年增加50.84萬元，增長16.85%，主要原因為本年度增加了工業發展管理經費等項目資金支出以及本年度有職工離世，增加了死亡撫恤金的支出。

4.?結轉結余情況。本單位2023年度無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計352.64萬元，支出總計352.64萬元。收支較上年增加50.84萬元，增長16.85%，主要原因為本年度年初預算數中增加了工業發展管理經費等項目資金預算以及本年度有職工離世，年中追加了死亡撫恤金。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入352.64萬元，較上年決算數增加50.84萬元，增長16.85%，主要原因為本年度年初預算數中增加了工業發展管理經費等項目資金預算以及本年度有職工離世，年中追加了死亡撫恤金。較年初預算數增加18.4萬元，增長5.5%。主要原因是本年度有職工離世追加了死亡撫恤金。

支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出352.64萬元，較上年決算數增加50.84萬元，增長16.85%。主要原因為本年度年初預算數中增加了工業發展管理經費等項目資金預算以及本年度有職工離世，年中追加了死亡撫恤金。較年初預算數增加18.4萬元，增長5.51%，主要原因是有職工離世追加了死亡撫恤金。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.01萬元，占比0.00%。較年初預算數減少1.49萬元，下降99.33%，主要原因是厲行節儉，降低了教育培訓支出。

（2）社會保障與就業支出75.16萬元，占21.31%，較年初預算數增加38.45萬元，增長104.74%，主要原因是有職工離世追加了死亡撫恤金。

（3）衛生健康支出13.68萬元，占3.88%，與年初預算數一致。

（4）資源勘探信息等支出252.63萬元，占71.64%，較年初預算數減少8.47萬元，下降3.24%，主要原因是減少工業發展管理經費撥付。

（5）住房保障支出11.16萬元，占3.16%，較年初預算數減少10.09萬元，下降47.48%，主要原因是本年度因公積金基數大幅度調低抵扣以前年度多繳基數，導致本年住房保障支出減少較多。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出329.48萬元。其中：人員經費269.07萬元，較上年決算數增加37.24萬元，增長16.06%，主要原因是本年有職工離世，死亡撫恤金增加了36.28萬元。公用經費60.41萬元，較上年決算數增加14.77萬元，增加32.36%，主要原因是本年度區大數據局合并過來合署辦公，造成辦公經費、其他商品和服務支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用以及其他商品費用支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計5萬元，較年初預算數減少8萬元，下降61.54%，主要原因是厲行節約，本年度嚴控公務接待費用支出，本年無公務接待費用。較上年支出數減少1.85萬元，減少27%，主要原因是厲行節約，本年度嚴控公務接待費用支出，本年無公務接待費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。

公務車運行維護費5萬元，主要用于通勤車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數一致，較上年支出數增加0.01萬元，增長0.2%，主要原因是公車洗車費用增加。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數減少8萬元，較上年支出數減少1.86萬元，主要原因是厲行節約，本年度嚴控公務接待費用支出，本年無公務接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出60.41萬元，較上年增加14.77萬元，增長32.36%，主要原因是本年度區大數據局合并過來合署辦公，造成辦公經費、其他商品和服務等支出增加。比年初預算數減少0.79萬元，下降1.29%，主要原因是厲行節約，嚴控差旅費的支出，本年無差旅費支出。機關運行經費主要用于開支辦公費11.87萬元、其他交通費10.34萬元、其他商品和服務支出17.73萬元、工會經費7.2萬元、公車運行維護費5萬元、郵電費3.74萬元、福利費3萬元等。

本年度會議費支出0萬元，跟上年一致。

本年度培訓費支出0.01萬元，較上年減少0.01萬元，下降50%，主要原因是本年有職工報銷了會計繼續教育費。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金23.16萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：黃梅????聯系電話：47521393