重慶市江津區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 2023年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

附件3：

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重慶市江津區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心

2023年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

3.協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

4.負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計(jì)工作和運(yùn)行分析。

5.負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開(kāi)展對(duì)外交流活動(dòng)。

6.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本部門行政設(shè)置辦公室、發(fā)展促進(jìn)科、綜合科。

本部門作為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)352.64萬(wàn)元，支出總計(jì)352.64萬(wàn)元。收支較上年增加50.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.85%，主要原因?yàn)?/span>本年度年初預(yù)算數(shù)中增加了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算以及本年度有職工離世，年中追加了死亡撫恤金。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)352.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入352.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年增加50.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.85%，主要原因?yàn)楸灸甓扔新毠るx世，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中的死亡撫恤金較上年增加了36.28萬(wàn)。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)352.64萬(wàn)元，其中：基本支出329.48萬(wàn)元，占比93.43%；項(xiàng)目支出23.16萬(wàn)元，占比6.57%。本年支出較上年增加50.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.85%，主要原因?yàn)楸灸甓?/span>增加了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出以及本年度有職工離世，增加了死亡撫恤金的支出。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)352.64萬(wàn)元，支出總計(jì)352.64萬(wàn)元。收支較上年增加50.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.85%，主要原因為本年度年初預(yù)算數(shù)中增加了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算以及本年度有職工離世，年中追加了死亡撫恤金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入352.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.85%，主要原因為本年度年初預(yù)算數(shù)中增加了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算以及本年度有職工離世，年中追加了死亡撫恤金。較年初預(yù)算數(shù)增加18.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。主要原因是本年度有職工離世追加了死亡撫恤金。

支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出352.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.85%。主要原因為本年度年初預(yù)算數(shù)中增加了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算以及本年度有職工離世，年中追加了死亡撫恤金。較年初預(yù)算數(shù)增加18.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.51%，主要原因是有職工離世追加了死亡撫恤金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.01萬(wàn)元，占比0.00%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬(wàn)元，下降99.33%，主要原因是厲行節(jié)儉，降低了教育培訓(xùn)支出。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出75.16萬(wàn)元，占21.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.74%，主要原因是有職工離世追加了死亡撫恤金。

（3）衛(wèi)生健康支出13.68萬(wàn)元，占3.88%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）資源勘探信息等支出252.63萬(wàn)元，占71.64%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.47萬(wàn)元，下降3.24%，主要原因是減少工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)撥付。

（5）住房保障支出11.16萬(wàn)元，占3.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.09萬(wàn)元，下降47.48%，主要原因是本年度因公積金基數(shù)大幅度調(diào)低抵扣以前年度多繳基數(shù)，導(dǎo)致本年住房保障支出減少較多。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出329.48萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)269.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加37.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.06%，主要原因是本年有職工離世，死亡撫恤金增加了36.28萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)60.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.77萬(wàn)元，增加32.36%，主要原因是本年度區(qū)大數(shù)據(jù)局合并過(guò)來(lái)合署辦公，造成辦公經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品費(fèi)用支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少8萬(wàn)元，下降61.54%，主要原因是厲行節(jié)約，本年度嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出，本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少1.85萬(wàn)元，減少27%，主要原因是厲行節(jié)約，本年度嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出，本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于通勤車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%，主要原因是公車洗車費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少1.86萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，本年度嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出，本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.41萬(wàn)元，較上年增加14.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.36%，主要原因是本年度區(qū)大數(shù)據(jù)局合并過(guò)來(lái)合署辦公，造成辦公經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出增加。比年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬(wàn)元，下降1.29%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控差旅費(fèi)的支出，本年無(wú)差旅費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)11.87萬(wàn)元、其他交通費(fèi)10.34萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17.73萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.74萬(wàn)元、福利費(fèi)3萬(wàn)元等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，跟上年一致。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.01萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降50%，主要原因是本年有職工報(bào)銷了會(huì)計(jì)繼續(xù)教育費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金23.16萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃梅????聯(lián)系電話：47521393