重慶市江津區經濟和信息化委員會（本級） 2023年度部門決算公開說明

附件3：

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重慶市江津區經濟和信息化委員會（本級）

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

負責擬訂智能化相關規劃、政策，協調智能化發展中的重大問題；負責推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全；負責全區軟件和信息服務業產業發展和行業管理等職責；負責全區軍民融合發展的牽頭職責；牽頭抓好企業經營管理人才隊伍建設工作職責；負責全區鹽業管理工作，保障鹽行業發展穩定；負責培育扶持民營企業，促進民營經濟發展；負責電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調度管理等。指導各工業園區、中小企業集聚區、小企業創業基地和標準廠房、樓宇產業園等集約用地項目開展招商引資工作；指導和協調中小企業融資擔保管理工作，參與信用擔保體系建設；承擔法律、法規、政策規定的安全監管責任，負責聯系各工業園區及相關部門，負責園區重大招商引資的協調服務工作，協調處理園區發展中出現的問題，負責園區統計工作和運行分析，負責園區發展的政策研究和開展對外交流活動，承辦區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

本部門行政設置辦公室、綜合科、經濟運行科、招商投資科（行政審批科）、中小企業發展科、能源科、環境與資源綜合利用科、智能化科、產業發展科（區軍民融合發展辦公室）、安全生產科（綜合執法科）、群眾工作科、機關黨委辦公室。

本部門為二級預算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計12582.04萬元，支出總計12582.04萬元。收支較上年減少867.68萬元，下降6.45%，主要原因為本年度少了工業發展高質量資金、對口援藏工作經費等資金預算。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計12,582.04萬元，本年收入較上年減少297.11萬元，下降2.31%，主要原因為本年度少了工業發展高質量資金、對口援藏工作經費等資金預算。其中：一般公共預算財政撥款收入12,582.04萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計12,582.04萬元，支出較上年減少867.68萬元，下降6.45%，主要原因為本年度少了工業高質量發展資金、對口援藏工作經費等大額項目資金的支出。其中：基本支出1,141.43萬元，占比9.07%；項目支出11,440.61萬元，占比90.93%。

4.?結轉結余情況。2023年度無年末結轉和結余，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計12582.04萬元，收支較上年減少867.68萬元，下降6.45%，主要原因是：主要原因為本年度少了工業高質量發展資金、對口援藏工作經費等大額項目資金的支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入12582.04萬元，較上年決算數增加802.89萬元，增長6.82%，主要原因為本年度將國有資本經營預算項目全部納入一般公共預算財政撥款收入。較年初預算數增加1243.57萬元，增長10.97%。主要原因是年中追加科學技術類項目資金和新冠肺炎防控健康包資金等。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出12582.04萬元，較上年決算數減少867.68萬元，下降6.45%。主要原因是本年度少了工業高質量發展資金等大額項目資金的支出。較年初預算數增加1243.57萬元，增長10.97%，主要原因是年中追加科學技術類項目資金和新冠肺炎防控健康包資金等資金支出。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.92萬元，占比0.02%。較年初預算數增加減少1.7萬元，下降37%，主要原因是厲行節儉，降低了教育培訓支出。

（2）科學技術支出3325萬元，占比26.42%。較年初預算數增加3325萬元，增長100%，主要原因是年中追加科學技術類項目資金。

（3）社會保障與就業支出632.89萬元，占比5.03%。較年初預算數增加259.35萬元，增長69%，主要原因是增加擁軍優撫類項目資金。

（4）衛生健康支出901.97萬元，占比7.16%。較年初預算數增加840.82萬元，增長1375%，主要原因是新冠肺炎防控健康包等支出增加。

（5）資源勘探信息等支出6395.52萬元，占比50.83%。較年初預算數減少1559.75萬元，降低20%，主要原因是主要原因是減少工業和信息化專項資金撥付。

（6）住房保障支出43.58萬元，占比0.34%。較年初預算數減少20.31萬元，降低32%，原因是本年度住房公積金繳納支出減少。

（7）城鄉社區支出1280.15萬元，占比10.20%。較年初預算數減少1599.85萬元，降低55.55%，主要原因是城市燃氣管道等老化更新改造中央基建投資預算支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1141.43萬元。其中：人員經費971.98萬元，較上年決算數減少4.55萬元，下降0.46%，主要原因是人員的增減變動，造成人員經費減少。公用經費169.45萬元，較上年決算數增加73.83萬元，增加77.21%，主要原因是本年度區大數據局合并過來合署辦公，造成辦公經費、其他商品和服務支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用以及其他商品費用支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計6.68萬元，較年初預算數減少4.24萬元，下降63.47%，主要原因是厲行節約，縮減“三公”經費支出。較上年支出數增加1.48萬元，增長28.46%，主要原因本年度包含了承辦中國丘陵山區農機裝備高端峰會項目公務接待、會議組織等工作

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2023年度無因公出國（境）費用支出，因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。

本部門2023年度未購置公務車，公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。

公務車運行維護費3萬元，主要用于通勤車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2萬元，較上年支出數減少2萬元，下降40%，主要原因是本年度公務車使用頻次縮減，減少了公務用車維修費用。

公務接待費3.68萬元，主要用于日常公務接待，如招商接待、其他區縣等到我單位調研考察發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.24萬元，較上年支出數增加3.48萬元，增長1711.07%，主要原因是本年度包含了承辦中國丘陵山區農機裝備高端峰會項目公務接待工作。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待12批次620人，其中：國內外事接待12批次，620人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費59.35元，車均購置費0萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出169.45萬元，較上年增加73.83萬元，增長77.21%，主要原因是本年區大數據局合并到經信委合署辦公，導致各種運行經費增加。比年初預算數減少9.53萬元，下降5.32%，主要原因是根據財政局文件精神要求過苦日子，我單位暫停了市內區內差旅費等費用的支出。機關運行經費主要用于開支辦公費28.78萬元，勞務費5.47萬元，其他交通費28.71萬元，水電氣費、郵電費及物業費23.45萬元、工會經費19.7萬元、其他商品和服務支出44.95萬元等。

本年度會議費支出39.17萬元，較上年38.97萬元，增長19685.35%，主要原因是本年度包含了承辦中國丘陵山區農機裝備高端峰會項目費用，故會議費支出增加。

本年度培訓費支出66.03萬元，較上年增加49.55萬元，增長300.75%，主要原因是本年度包含了江津區大數據發展局承辦干部教育培訓項目產生的培訓費。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額1.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.2萬元。授予中小企業合同金額1.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.65萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦及調查服務采購。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對23個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評23項，涉及資金11440.61萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：黃梅????聯系電話：47521393