重慶市江津區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心?? 2023年度部門決算公開說明

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重慶市江津區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心??

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

為中小微企業(yè)提供生產(chǎn)要素市場需求等方面的協(xié)調(diào)服務(wù)，為中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供服務(wù)；參與制定全區(qū)中小微企業(yè)信息資源開發(fā)、信息技術(shù)應(yīng)用和電子商務(wù)的發(fā)展計(jì)劃，為中小微企業(yè)信息化建設(shè)提供信息技術(shù)服務(wù)；參與制定全區(qū)工業(yè)企業(yè)人才培訓(xùn)規(guī)劃，完成國家、重慶市年度和中長期培訓(xùn)任務(wù)，為工業(yè)企業(yè)人才培訓(xùn)提供服務(wù)；為中小微企業(yè)招商引資、融資咨詢、對(duì)外交流和合作等工作提供服務(wù)；配合落實(shí)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持政策，整合各種社會(huì)資源，推進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并承擔(dān)區(qū)民營企業(yè)維權(quán)投訴工作；研究分析民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)，為相關(guān)政府部門提供決策咨詢和建議；分析鹽業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀和對(duì)策研究，發(fā)布重要訊息，為政府部門科學(xué)決策和管理提供信息服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本部門為重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類型為事業(yè)單位，決算編報(bào)類型為單戶表，按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。

納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，比上年增減0個(gè)。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)412.97萬元，支出總計(jì)412.97萬元。收支較上年減少8.52萬元，下降2.02%，主要原因?yàn)?/span>本年度減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)412.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入412.97萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少8.52萬元，下降2.02%，主要原因?yàn)?/span>本年度收入中減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)412.97萬元，其中：基本支出361.62萬元，占比87.57%；項(xiàng)目支出51.34萬元，占比12.43%。本年支出較上年減少8.52萬元，下降2.02%，主要原因?yàn)?/span>減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)412.97萬元，支出總計(jì)412.97萬元。收支較上年減少8.52萬元，降低2.02%，主要原因為本年度收支中減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入412.97萬元，較上年決算數(shù)減少8.52萬元，降低2.02%，主要原因為減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)減少26.91萬元，下降6.12%。主要原因一是因?yàn)闇p少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出；二是由于住房公積金基數(shù)調(diào)減沖銷以前年度額度，導(dǎo)致住房公積金支出大幅減少。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出412.97萬元，較上年決算數(shù)減少8.52萬元，降低2.02%。主要原因是減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出。較年初預(yù)算數(shù)26.91萬元，下降6.12%，主要原因一是因?yàn)闇p少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出；二是由于住房公積金基數(shù)調(diào)減沖銷以前年度額度，導(dǎo)致住房公積金支出大幅減少。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

4.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.21萬元，占比0.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少少1.72萬元，下降89.12%，主要原因是厲行節(jié)儉，降低了教育培訓(xùn)支出。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出33.57萬元，占比8.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，降低1.73%，主要原因是減少了社會(huì)保障中撫恤金等類型項(xiàng)目資金。

（4）衛(wèi)生健康支出18.82萬元，占比4.56%，與年初預(yù)算數(shù)基本一致。

（5）資源勘探信息等支出351.16萬元，占比85.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.42萬元，降低4.98%，主要原因是減少改制不徹底等項(xiàng)目資金撥付。

（6）住房保障支出9.2萬元，占比2.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.25萬元，降低40.45%，原因是本年度住房公積金繳納支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出361.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)300.34萬元，較上年決算數(shù)減少40.35萬元，下降11.84%，主要原因是本年度住房公積金繳納支出減少。公用經(jīng)費(fèi)61.29萬元，較上年決算數(shù)增加46.55萬元，減少315.8%，主要原因是本年度區(qū)大數(shù)據(jù)合并到本單位合署辦公，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加較多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品費(fèi)用支出等等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

本部門2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，減少100%，主要原因是厲行節(jié)儉嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年度減少0.52萬元，降低100%，原因是本年度厲行節(jié)儉，未產(chǎn)生公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2023年度無因公出國（境）費(fèi)用。

本部門2023年度無公務(wù)車購置費(fèi)用。

本部門無公務(wù)用車，故2023年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，較上年支出數(shù)減少0.52萬元，下降100%，主要原因是今年厲行節(jié)儉，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出，未產(chǎn)生公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.1萬元，較上年增加0.05萬元，因?yàn)楸灸甓葮I(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議增加，故會(huì)議費(fèi)支出增加。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬元，較上年增加0.28萬元，增長100%，主要原因是本年度業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金51.34萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評(píng)表

2023年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.?績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃梅????聯(lián)系電話：47521393