重慶市江津區中小企業發展服務中心?? 2023年度部門決算公開說明

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重慶市江津區中小企業發展服務中心??

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

為中小微企業提供生產要素市場需求等方面的協調服務，為中小微企業生產經營提供服務；參與制定全區中小微企業信息資源開發、信息技術應用和電子商務的發展計劃，為中小微企業信息化建設提供信息技術服務；參與制定全區工業企業人才培訓規劃，完成國家、重慶市年度和中長期培訓任務，為工業企業人才培訓提供服務；為中小微企業招商引資、融資咨詢、對外交流和合作等工作提供服務；配合落實促進民營經濟發展的扶持政策，整合各種社會資源，推進民營經濟發展，并承擔區民營企業維權投訴工作；研究分析民營經濟發展現狀及特點，為相關政府部門提供決策咨詢和建議；分析鹽業行業現狀和對策研究，發布重要訊息，為政府部門科學決策和管理提供信息服務。

（二）單位構成

本部門為重慶市江津區經濟和信息化委員會所屬二級預算單位，單位類型為事業單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計準則制度填報決算數據。

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計412.97萬元，支出總計412.97萬元。收支較上年減少8.52萬元，下降2.02%，主要原因為本年度減少了改制不徹底經費等項目資金預算。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計412.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入412.97萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少8.52萬元，下降2.02%，主要原因為本年度收入中減少了改制不徹底經費等項目資金預算。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計412.97萬元，其中：基本支出361.62萬元，占比87.57%；項目支出51.34萬元，占比12.43%。本年支出較上年減少8.52萬元，下降2.02%，主要原因為減少了改制不徹底經費等項目資金支出。

4.?結轉結余情況。2023年度無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計412.97萬元，支出總計412.97萬元。收支較上年減少8.52萬元，降低2.02%，主要原因為本年度收支中減少了改制不徹底經費等項目資金預算。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入412.97萬元，較上年決算數減少8.52萬元，降低2.02%，主要原因為減少了改制不徹底經費等項目資金預算。較年初預算數減少26.91萬元，下降6.12%。主要原因一是因為減少了改制不徹底經費等項目資金支出；二是由于住房公積金基數調減沖銷以前年度額度，導致住房公積金支出大幅減少。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出412.97萬元，較上年決算數減少8.52萬元，降低2.02%。主要原因是減少了改制不徹底經費等項目資金支出。較年初預算數26.91萬元，下降6.12%，主要原因一是因為減少了改制不徹底經費等項目資金支出；二是由于住房公積金基數調減沖銷以前年度額度，導致住房公積金支出大幅減少。

3.?結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。

4.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.21萬元，占比0.05%，較年初預算數減少少1.72萬元，下降89.12%，主要原因是厲行節儉，降低了教育培訓支出。

（2）社會保障與就業支出33.57萬元，占比8.13%，較年初預算數減少0.59萬元，降低1.73%，主要原因是減少了社會保障中撫恤金等類型項目資金。

（4）衛生健康支出18.82萬元，占比4.56%，與年初預算數基本一致。

（5）資源勘探信息等支出351.16萬元，占比85.03%，較年初預算數減少18.42萬元，降低4.98%，主要原因是減少改制不徹底等項目資金撥付。

（6）住房保障支出9.2萬元，占比2.23%，較年初預算數減少6.25萬元，降低40.45%，原因是本年度住房公積金繳納支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出361.62萬元。其中：人員經費300.34萬元，較上年決算數減少40.35萬元，下降11.84%，主要原因是本年度住房公積金繳納支出減少。公用經費61.29萬元，較上年決算數增加46.55萬元，減少315.8%，主要原因是本年度區大數據合并到本單位合署辦公，導致公用經費支出增加較多。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會經費、委托業務費、其他交通費用以及其他商品費用支出等等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

本部門2023年度無“三公”經費支出為0萬元，較年初預算數減少5萬元，減少100%，主要原因是厲行節儉嚴控三公經費支出。較上年度減少0.52萬元，降低100%，原因是本年度厲行節儉，未產生公務接待相關費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2023年度無因公出國（境）費用。

本部門2023年度無公務車購置費用。

本部門無公務用車，故2023年度無公務車運行維護費。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數減少5萬元，較上年支出數減少0.52萬元，下降100%，主要原因是今年厲行節儉，嚴控公務接待費支出，未產生公務接待相關費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.1萬元，較上年增加0.05萬元，因為本年度業務培訓會議增加，故會議費支出增加。

本年度培訓費支出0.28萬元，較上年增加0.28萬元，增長100%，主要原因是本年度業務專項培訓增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金51.34萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：黃梅????聯系電話：47521393