重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會（本級） 2024年度決算公開說明

附件3：

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重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會（本級）

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題；負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責(zé)；牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設(shè)工作職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)管理工作，保障鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定；負(fù)責(zé)培育扶持民營企業(yè)，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調(diào)度管理等。指導(dǎo)各工業(yè)園區(qū)、中小企業(yè)集聚區(qū)、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和標(biāo)準(zhǔn)廠房、樓宇產(chǎn)業(yè)園等集約用地項目開展招商引資工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中小企業(yè)融資擔(dān)保管理工作，參與信用擔(dān)保體系建設(shè)；承擔(dān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計工作和運行分析，負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對外交流活動，承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

本部門行政設(shè)置辦公室、綜合科、經(jīng)濟(jì)運行科、招商投資科（行政審批科）、中小企業(yè)發(fā)展科、能源科、環(huán)境與資源綜合利用科、智能化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（區(qū)軍民融合發(fā)展辦公室）、安全生產(chǎn)科（綜合執(zhí)法科）、群眾工作科、機(jī)關(guān)黨委辦公室。

本部門為二級預(yù)算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計9582.23萬元，支出總計9582.23萬元。收、支與2023年度相比，減少2999.81萬元，下降23.84%，主要原因是在工信化資金和中小微發(fā)展專項資金等項目資金支出減少較多。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計9582.23萬元，較上年減少2999.81萬元，下降23.84%，主要原因為在工信化資金和中小微發(fā)展專項資金等項目資金預(yù)算減少較多。其中：財政撥款收入9582.23萬元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計9582.23萬元，較上年減少2999.81萬元，下降23.84%，主要原因為是在工信化資金和中小微發(fā)展專項資金等項目資金支出減少較多。其中：基本支出1073.25萬元，占11.20%；項目支出8508.98萬元，占88.80%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計9582.23萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少2999.81萬元，下降23.84%。主要原因為在工信化資金和中小微發(fā)展專項資金等項目資金支出減少較多。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9249.78萬元，與2023年度相比，減少3332.26萬元，下降26.48%。主要原因是工信化資金和中小微發(fā)展專項資金等項目資金預(yù)算減少較多。較年初預(yù)算數(shù)增加1037.68萬元，增長12.64%，主要原因是本年年中新追加了江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑欤ㄖ醒牖ㄍ顿Y）、人才工作專項經(jīng)費等項目預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9249.78萬元，與2023年度相比，減少3332.26萬元，下降26.48%，主要原因是工信化資金和中小微發(fā)展專項資金等項目資金支出減少較多。較年初預(yù)算數(shù)增加1037.68萬元，增長12.64%，主要原因是本年年中新追加了江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑欤ㄖ醒牖ㄍ顿Y）、人才工作專項經(jīng)費等項目預(yù)算支出。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度持平。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.41萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.53萬元，下降89.59%，主要原因是本年根據(jù)過緊日子文件要求，嚴(yán)控培訓(xùn)費支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出488.47萬元，占5.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加488.47萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加工業(yè)和信息化專項資金預(yù)算支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出522.99萬元，占5.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加90.50萬元，增長20.93%，主要原因是年中追加了社保補(bǔ)差人員死亡撫恤金支出。

（4）衛(wèi)生健康支出68.00萬元，占0.74%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.04萬元，下降2.91%，主要原因是有人員退休導(dǎo)致社保費用支出減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1892.47萬元，占20.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加1892.47萬元，增長100.00%，主要原因是本年年中新追加了江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑欤ㄖ醒牖ㄍ顿Y）項目資金預(yù)算支出。

（6）資源勘探信息等支出5125.11萬元，占55.41%，較年初預(yù)算數(shù)減少426.82萬元，下降7.69%，主要原因一是本年按過緊日子文件要求縮減了公用經(jīng)費預(yù)算支出，二是人員調(diào)動，人員經(jīng)費支出減少；三是厲行節(jié)約嚴(yán)控各項費用支出。

（7）住房保障支出1152.31萬元，占12.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少1001.39萬元，下降46.50%，主要原因是年中財政收回2023年江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添椖抠Y金約1000萬元預(yù)算指標(biāo)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1073.25萬元。其中：人員經(jīng)費965.13萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社保、公積金、生活補(bǔ)助、撫恤金支出等，較上年決算數(shù)減少6.85萬元，下降0.70%，與去年基本持平。公用經(jīng)費108.12萬元，主要用于辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費、公車維護(hù)費、其他商品服務(wù)支出，較上年決算數(shù)減少61.33萬元，下降36.19%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，一是縮減公用經(jīng)費預(yù)算；二是嚴(yán)控各項日常費用支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入332.45萬元，與2023年度相比，增加332.45萬元，增長100.00%，主要原因是本年新增江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ?超長期國債)等政府性基金項目預(yù)算。本年支出332.45萬元，與2023年度相比，增加332.45萬元，增長100.00%，主要原因是本年新增江津區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ?超長期國債)等政府性基金項目支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降16.75%，主要原因是根據(jù)過緊日子文件要求，嚴(yán)控公務(wù)接待方面的支出。較上年支出數(shù)減少3.35萬元，下降50.15%，主要原因一是在公車運行維護(hù)費方面，年初預(yù)算壓減了2萬預(yù)算指標(biāo)；二是在嚴(yán)控公務(wù)接待方面的支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護(hù)費2.90萬元，主要用于通勤車的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降3.33%，主要原因是本年厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降3.33%，主要原因是本年厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。

公務(wù)接待費0.43萬元，主要用于接待云南經(jīng)信委來津調(diào)研等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬元，下降57.00%，較上年支出數(shù)減少3.25萬元，下降88.32%，主要原因是本年按過緊日子文件要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次55人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費78.40元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.90萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

本年度會議費支出0.10萬元，與2023年度相比，減少39.07萬元，下降99.74%，主要原因是2023年單位舉辦了丘陵農(nóng)機(jī)峰會會議費激增，本年根據(jù)過緊日子文件要求，未舉行大型培訓(xùn)會并嚴(yán)控會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.41萬元，與2023年度相比，減少65.62萬元，下降99.38%，主要原因是2023年組織了干部教育培訓(xùn)經(jīng)費和企業(yè)經(jīng)營人才培訓(xùn)合計支出63.11萬元，今年根據(jù)過緊日子文件要求，未舉行大型培訓(xùn)會并嚴(yán)控培訓(xùn)費支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出108.12萬元，主要用于開支辦公費1.35萬元、電費7.51萬元、其他交通費26.57萬元、其他商品和服務(wù)支出24.13萬元、工會經(jīng)費14.41萬元、公車運行維護(hù)費2.90萬元、委托業(yè)務(wù)費7.48萬元、勞務(wù)費3.94萬元、郵電費8.53萬元、物管費5.88萬元、差旅費3.33萬元等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少61.33萬元，下降36.19%，主要原因一是本年按過緊日子文件要求縮減了公用經(jīng)費年初預(yù)算；二是在厲行節(jié)約嚴(yán)控各項日常費用支出；三是2023年大數(shù)據(jù)局在本單位合署辦公造成機(jī)關(guān)運行成本增加。比年初預(yù)算數(shù)減少42.6萬元，下降28.26%，主要原因是本年按過緊日子文件要求厲行節(jié)約嚴(yán)控各項支出。?

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額1950.58萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出1950.09萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1950.09萬元，占政府采購支出總額的99.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1950.09萬元，占政府采購支出總額的99.97 %。政府采購貨物支出主要用于采購打印機(jī)等，政府采購工程支出主要用于采購燃?xì)夤艿理椖抗こ谭?wù)支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，區(qū)經(jīng)信委對17個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評17項，涉及資金8515.33萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應(yīng)公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應(yīng)選擇至少一個一般性項目績效自評表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃梅??? 聯(lián)系電話：47521393