重慶市江津區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務中心 2024年度決算公開說明

附件3：

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重慶市江津區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務中心

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

為中小微企業(yè)提供生產(chǎn)要素市場需求等方面的協(xié)調服務，為中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供服務；參與制定全區(qū)中小微企業(yè)信息資源開發(fā)、信息技術應用和電子商務的發(fā)展計劃，為中小微企業(yè)信息化建設提供信息技術服務；參與制定全區(qū)工業(yè)企業(yè)人才培訓規(guī)劃，完成國家、重慶市年度和中長期培訓任務，為工業(yè)企業(yè)人才培訓提供服務；為中小微企業(yè)招商引資、融資咨詢、對外交流和合作等工作提供服務；配合落實促進民營經(jīng)濟發(fā)展的扶持政策，整合各種社會資源，推進民營經(jīng)濟發(fā)展，并承擔區(qū)民營企業(yè)維權投訴工作；研究分析民營經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及特點，為相關政府部門提供決策咨詢和建議；分析鹽業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀和對策研究，發(fā)布重要訊息，為政府部門科學決策和管理提供信息服務。

（二）單位構成

本部門為重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會所屬二級預算單位，單位類型為事業(yè)單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計準則制度填報決算數(shù)據(jù)。

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計390.75萬元，支出總計390.75萬元。收、支與2023年度相比，減少22.22萬元，下降5.38%，主要原因是減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費、中小企業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費等項目資金預算。

收入情況。2024年度本年收入合計390.75萬元，與2023年度相比，減少22.22萬元，下降5.38%，主要原因是減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費、中小企業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費等項目資金預算收入。其中：財政撥款收入390.75萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

2. ? 支出情況。2024年度本年支出合計390.75萬元，與2023年度相比，減少22.22萬元，下降5.38%，主要原因是減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費、中小企業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費等項目資金預算支出。其中：基本支出385.64萬元，占98.69%；項目支出5.11萬元，占1.31%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
3. ? 結轉結余情況。

2024年度無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計390.75萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少22.22萬元，下降5.38%。主要原因是本年度減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費、中小企業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費等項目資金預算。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入390.75萬元，與2023年度相比，減少22.22萬元，下降5.38%。主要原因是本年度減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費、中小企業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費等項目資金預算。較年初預算數(shù)減少0.95萬元，下降0.24%。主要原因是基本支出因社保調標等增加，而項目支出縮減了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費等經(jīng)費的支出，兩相抵消較年初預算數(shù)減少較少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出390.75萬元，與2023年度相比，減少22.22萬元，下降5.38%。主要原因是本年度減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費、中小企業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費等項目資金預算支出。較年初預算數(shù)增加0.95萬元，下降0.24%，主要原因是基本支出因社保調標等增加，而項目支出縮減了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費等經(jīng)費的支出，兩相抵消較年初預算數(shù)減少較少。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.34萬元，占0.34%，較年初預算數(shù)減少0.63萬元，下降31.98%，主要原因是本年按過緊日子文件要求，嚴控教育培訓費支出，故減少較多。

（2）社會保障與就業(yè)支出48.88萬元，占12.51%，較年初預算數(shù)增加14.47萬元，增長42.05%，主要原因是本年度根據(jù)社保局文件精神，養(yǎng)老保險等社保基數(shù)調標，造成社保支出增加較多。

（3）衛(wèi)生健康支出18.64萬元，占4.77%，較年初預算數(shù)減少0.50萬元，下降2.61%，主要原因是本年度人員減少，造成支出減少。

（4）資源勘探信息等支出306.15萬元，占78.35%，較年初預算數(shù)減少14.28萬元，下降4.46%，主要原因是本年度減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費、中小企業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費等項目資金支出。

（5）住房保障支出15.75萬元，占4.03%，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出385.64萬元。其中：人員經(jīng)費357.77萬元，與2023年度相比，增加57.43萬元，增長19.12%，主要原因：一是社保基數(shù)調標，社保支出增加；二是公積金精算完成，公積金支出增加。公用經(jīng)費27.87萬元，與2023年度相比，減少33.42萬元，下降54.53%，主要原因：一是縮減公用經(jīng)費預算支出；二是嚴控各項日常費用支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.09萬元，較年初預算數(shù)減少0.91萬元，下降91.00%，主要原因是本年度根據(jù)過緊日子文件要求，嚴控三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.09萬元，增長100.00%，主要原因是本年度根據(jù)業(yè)務開展需要，新增公務接待支出0.09萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2024年度無因公出國（境）費用。

本部門2024年度無公務車購置費用。

本部門無公務用車，故2024年度無公務車運行維護費。

公務接待費0.09萬元，主要用于市經(jīng)信委來津調研。費用支出較年初預算數(shù)減少0.91萬元，下降91.00%，主要原因是本年度根據(jù)過緊日子文件要求，嚴控公務接待費用支出，較上年支出數(shù)增加增加0.09萬元，增長100.00%，主要原因是業(yè)務開展需要，新增公務接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費106.25元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.10萬元，下降100.00%，主要原因是本年度根據(jù)過緊日子文件要求，嚴控會議費支出。本年度培訓費支出1.34萬元，與2023年度相比，增加1.06萬元，增長378.57%，主要原因是本年度事業(yè)人員集中開展專技繼續(xù)教育培訓支出和參加各種培訓會產(chǎn)生的費用。

（二）機關運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年減少0.10萬元，下降100.00%，原因是本年度根據(jù)過緊日子文件要求，嚴控會議費支出。

本年度培訓費支出1.34萬元，較上年增加1.06萬元，增長378.57%，主要原因是本年度事業(yè)人員集中開展專技繼續(xù)教育培訓支出和參加各種培訓會產(chǎn)生的費用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金5.11萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

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2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

無。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃梅??? 聯(lián)系電話：47521393