重慶市江津區經濟和信息化委員會2023年預算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.負責全區經濟和信息化工作的統籌協調，對經濟和信息化發展的重大問題進行了研究分析并提出意見和建議，提出全區新型工業化發展戰略和政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業和信息化的中長期發展規劃、年度計劃，發布經濟和信息化信息。2.擬訂并組織實施經濟運行調控目標、政策和措施。監測分析全區經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決經濟運行中的有關問題并提出政策建議。3.負責推進服務企業工作體系建設、制定并組織實施培育發展大企業大集團、行業龍頭企業的政策措施；承擔區減輕企業負擔領導小組辦公室的具體工作；指導和組織企業管理人員的培訓，建立相應的人才評價體系，推進企業人才引進工作。4.負責全區軍民融合發展的牽頭職責。5.負責擬訂中小微企業、非公有制經濟、民營經濟發展規劃和平臺建設專項規劃并組織實施。

（二）單位構成。

我委內設機構12個，下屬三個事業單位，即工業園區發展中心；中小企業發展服務中心；軍民融合發展服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數12249.88萬元，其中：一般公共預算撥款收入12249.88萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1926.33萬元，主要是項目資金增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數12249.88萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出8.68萬元，社會保障和就業支出454.54萬元，衛生健康支出99.66萬元，住房保障支出105.65萬元，資源勘探工業信息支出8701.35萬元，城鄉社區支出2880萬元。支出較去年增加1926.33萬元，主要是基本支出增加78.34 萬元，項目支出增加1847.99萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入12249.88萬元，一般公共預算財政撥款支出12249.88萬元，比2022年增加3026.33萬元。其中：基本支出1925.21萬元，比2022年增加78.34萬元，主要原因是人員工資變化等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出10324.67萬元，比2022年增加2947.99萬元，主要原因是國有資本經營預算支出減少1100萬元，一般公共預算財政撥款支出增加等，主要用于工業和信息化專項資金等重點工作。

重慶市江津區經濟和信息化委員會2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算23.92萬元，比2022年減少3.08萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年增加0萬元；公務接待費13.92萬元，比2022年減少8.08萬元，主要原因是預計減少公務活動；公務用車運行維護費10萬元，比2022年增加5萬元，主要原因是增加1輛公務車；公務用車購置費0萬元，比2022年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費240.18萬元，比上年減少25.24萬元，主要原因為公用經費減少。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、培訓費等。

2、政府采購情況。2023年部門政府采購預算總額1.8萬元：政府采購貨物預算1.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.8萬元：政府采購貨物預算1.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10324.67萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：何春雪、趙穎聯系方式：023-47521393