重慶市江津區工業園區發展中心2023年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

聯系各工業園區及相關部門，園區重大招商引資的協調服務工作，協調處理園區發展中出現的問題，負責園區統計工作和運行分析，園區發展的政策研究和開展對外交流活動等。

（二）單位構成。

本單位內設科室5個：辦公室、綜合科、發展促進科、企業服務科、項目服務科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數334.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入334.24萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加45.48萬元，主要是人員變動等。

（二）支出預算：2023年年初預算數334.24萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出 1.5萬元，社會保障和就業支出36.71萬元，衛生健康支出13.68萬元，住房保障支出21.25萬元，資源勘探工業信息支出261.1萬元。支出較去年增加45.48萬元，主要是基本支出增加45.48萬元，項目支出增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入334.24萬元，一般公共預算財政撥款支出334.24萬元，比2022年增加45.48萬元。其中：基本支出310.24萬元，比2022年增加45.48萬元，主要原因是人員工資變化等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出24萬元，比2022年增加0萬元。

重慶市江津區工業園區發展中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算13萬元，比2022年增加8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費8萬元，比2022年增加3萬元，主要原因是預計接待費用增加；公務用車運行維護費5萬元，比2022年增加5萬元，主要原因是增加一輛公務用車；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費61.2萬元，比上年增加0.9萬元，主要原因為人員變動。主要用于辦公費、郵電費、差旅費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2023年單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款24萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：何春雪、趙穎聯系方式：023-47521393