重慶市江津區港航事務中心2023年度單位決算公開情況說明

一、單位基本情況

我單位全稱重慶市江津區港航事務中心，是區交通運輸委員會管理的副處級全額撥款公益一類事業單位。

（一）職能職責

1、承擔轄區范圍內水路運輸、港口碼頭、渡口、地方航道管理的事務性工作；協助開展相關行政許可事務。

2、承擔地方海事管理的事務性工作；協助開展相關行政許可事務。

3、承擔地方水上交通安全和應急管理的事務性工作。參與行業安全事故和轄區水上交通事故調查。

4、承擔水路行業生態環境保護和節能減排的事務性工作。

5、承擔重點物資、應急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運輸的組織協調工作；承擔水路運輸戰備事務性工作，負責戰備渡口的管理維護。

6、承擔行業信用體系建設、港航海事政務服務、行業統計的事務性工作。

7、承擔行業發展規劃、建設事務性工作及相關行業文明建設工作。

8、承擔交通領域長江經濟帶建設和內河生態環境修復工作。

9、完成區交通運輸委員會交辦的其他任務。

（二）單位構成

我單位內設綜合科、港政事務科、運政事務科、渡口航道科、安全環保科、港航事務科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計1495.2萬元，支出總計1495.2萬元。收支較上年減少5.48萬元，減少0.37%，主要原因為項目資金減少。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計1495.2萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1495.2萬元，本年收入較上年減少5.48萬元，減少0.37%，主要原因項目資金減少。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計1495.2萬元，其中：基本支出687.51萬元，占比45.98%；項目支出807.69萬元，占比54.02%。本年支出較上年減少5.48萬元，減少0.37%，主要原因為項目資金減少。
4. ? 結轉結余情況。2023年無結轉和結余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1495.2萬元，支出總計1495.2萬元。收支較上年減少5.48萬元，減少0.37%，主要原因為項目資金減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1495.2萬元，較上年決算數增加4.12萬元，增長0.27%，主要原因為本年有追加項目支出。較年初預算數減少258.61萬元，減少14.71%。主要原因為項目經費預算減少。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1495.2萬元，較上年決算數增加4.12萬元，增長0.27%。主要原因是2023年有追加項目支出。較年初預算數減少258.61萬元，減少14.71%，主要原因為項目經費減少。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.27萬元，占比0.02%。較年初預算數減少3.13萬，主要原因在于我中心本著一切從節約出發的原則，從而降低支出。

（2）社會保障和就業支出132.67萬，占比8.87%，較年初預算數相比，增加0.62萬，主要原因是人員晉升及工資調整。

（3）衛生健康支出36.96萬，占比2.47%，較年初預算數相比，減少2.37萬，主要原因在于人員退休，醫療保險減少。

（4）交通運輸支出1298.14萬，占比86.82%，較年初預算數相比減少252.66萬，主要原因在于項目經費減少。

（5）住房保障支出27.16萬，占比1.82%，較年初預算相比，持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出687.51萬元。其中：人員經費584.21萬元，較上年決算數增加61.63萬元，增長10.55%，主要原因是人員晉升及工資調整等。公用經費103.3萬元，較上年決算數增加14.49萬元，增加2.11%，主要原因是電費、職工培訓等費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、電費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年無政府性基金預算支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計15.5萬元，較年初預算數減少0.5萬，主要原因是我中心從節約出發，降低支出。較上年支出數相比，增加0.35萬，主要原因是2023年度區外單位交流次數及人數增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費用0萬元。

公務車運行維護費14.98萬元，主要用于公務車因公出行 、轄區內各碼頭、渡口、航道、支小河流的安全巡查和環保檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.2萬元，較上年支出數減少0.01萬元，主要原因在于我中心厲行節約，控制開支。

公務接待費0.52萬元，主要用于區外單位到我中心交流等工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.48萬元，較上年支出數增加0.36萬元，增長69.23%，主要原因是區外單位交流次數及人數增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待4批次41人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費98.11元，車均購置費0萬元，車均維護費4.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度無會議費支出。

本年度培訓費支出3.08萬元，較上年增加2.97萬元，增長96.43%，主要原因是本年度職工培訓增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額79.69萬元，其中：政府采購貨物支出4.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出75萬元。授予中小企業合同金額2.7萬元，占政府采購支出總額的3.39%，其中：授予小微企業合同金額2.7萬元，占政府采購支出總額的3.39%，主要用于采購空間規劃軟件。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我中心對部門22個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評22項，涉及資金1327.92萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍，本單位無重點專項二級項目，故選取一般性項目進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

我中心對22個項目進行績效自評，其中有7個項目未達支付節點。下一步，我中心將持續關注項目績效完成情況，定期檢查項目支付進度情況，提高資金執行效率和使用效益，持續強化項目管理。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：白煉??? 聯系電話：023-47535011