重慶市江津區(qū)港航事務中心2023年度單位決算公開情況說明

一、單位基本情況

我單位全稱重慶市江津區(qū)港航事務中心，是區(qū)交通運輸委員會管理的副處級全額撥款公益一類事業(yè)單位。

（一）職能職責

1、承擔轄區(qū)范圍內(nèi)水路運輸、港口碼頭、渡口、地方航道管理的事務性工作；協(xié)助開展相關行政許可事務。

2、承擔地方海事管理的事務性工作；協(xié)助開展相關行政許可事務。

3、承擔地方水上交通安全和應急管理的事務性工作。參與行業(yè)安全事故和轄區(qū)水上交通事故調(diào)查。

4、承擔水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排的事務性工作。

5、承擔重點物資、應急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)工作；承擔水路運輸戰(zhàn)備事務性工作，負責戰(zhàn)備渡口的管理維護。

6、承擔行業(yè)信用體系建設、港航海事政務服務、行業(yè)統(tǒng)計的事務性工作。

7、承擔行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、建設事務性工作及相關行業(yè)文明建設工作。

8、承擔交通領域長江經(jīng)濟帶建設和內(nèi)河生態(tài)環(huán)境修復工作。

9、完成區(qū)交通運輸委員會交辦的其他任務。

（二）單位構成

我單位內(nèi)設綜合科、港政事務科、運政事務科、渡口航道科、安全環(huán)保科、港航事務科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計1495.2萬元，支出總計1495.2萬元。收支較上年減少5.48萬元，減少0.37%，主要原因為項目資金減少。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計1495.2萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1495.2萬元，本年收入較上年減少5.48萬元，減少0.37%，主要原因項目資金減少。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計1495.2萬元，其中：基本支出687.51萬元，占比45.98%；項目支出807.69萬元，占比54.02%。本年支出較上年減少5.48萬元，減少0.37%，主要原因為項目資金減少。
4. ? 結轉結余情況。2023年無結轉和結余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1495.2萬元，支出總計1495.2萬元。收支較上年減少5.48萬元，減少0.37%，主要原因為項目資金減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1495.2萬元，較上年決算數(shù)增加4.12萬元，增長0.27%，主要原因為本年有追加項目支出。較年初預算數(shù)減少258.61萬元，減少14.71%。主要原因為項目經(jīng)費預算減少。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1495.2萬元，較上年決算數(shù)增加4.12萬元，增長0.27%。主要原因是2023年有追加項目支出。較年初預算數(shù)減少258.61萬元，減少14.71%，主要原因為項目經(jīng)費減少。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.27萬元，占比0.02%。較年初預算數(shù)減少3.13萬，主要原因在于我中心本著一切從節(jié)約出發(fā)的原則，從而降低支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出132.67萬，占比8.87%，較年初預算數(shù)相比，增加0.62萬，主要原因是人員晉升及工資調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出36.96萬，占比2.47%，較年初預算數(shù)相比，減少2.37萬，主要原因在于人員退休，醫(yī)療保險減少。

（4）交通運輸支出1298.14萬，占比86.82%，較年初預算數(shù)相比減少252.66萬，主要原因在于項目經(jīng)費減少。

（5）住房保障支出27.16萬，占比1.82%，較年初預算相比，持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出687.51萬元。其中：人員經(jīng)費584.21萬元，較上年決算數(shù)增加61.63萬元，增長10.55%，主要原因是人員晉升及工資調(diào)整等。公用經(jīng)費103.3萬元，較上年決算數(shù)增加14.49萬元，增加2.11%，主要原因是電費、職工培訓等費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年無政府性基金預算支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計15.5萬元，較年初預算數(shù)減少0.5萬，主要原因是我中心從節(jié)約出發(fā)，降低支出。較上年支出數(shù)相比，增加0.35萬，主要原因是2023年度區(qū)外單位交流次數(shù)及人數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費用0萬元。

公務車運行維護費14.98萬元，主要用于公務車因公出行 、轄區(qū)內(nèi)各碼頭、渡口、航道、支小河流的安全巡查和環(huán)保檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.2萬元，較上年支出數(shù)減少0.01萬元，主要原因在于我中心厲行節(jié)約，控制開支。

公務接待費0.52萬元，主要用于區(qū)外單位到我中心交流等工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.48萬元，較上年支出數(shù)增加0.36萬元，增長69.23%，主要原因是區(qū)外單位交流次數(shù)及人數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待4批次41人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費98.11元，車均購置費0萬元，車均維護費4.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度無會議費支出。

本年度培訓費支出3.08萬元，較上年增加2.97萬元，增長96.43%，主要原因是本年度職工培訓增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額79.69萬元，其中：政府采購貨物支出4.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出75萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.7萬元，占政府采購支出總額的3.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.7萬元，占政府采購支出總額的3.39%，主要用于采購空間規(guī)劃軟件。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我中心對部門22個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評22項，涉及資金1327.92萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍，本單位無重點專項二級項目，故選取一般性項目進行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

我中心對22個項目進行績效自評，其中有7個項目未達支付節(jié)點。下一步，我中心將持續(xù)關注項目績效完成情況，定期檢查項目支付進度情況，提高資金執(zhí)行效率和使用效益，持續(xù)強化項目管理。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白煉??? 聯(lián)系電話：023-47535011