重慶市江津區交通運輸委員會2023年度部門決算公開說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責起草涉及交通發展的管理規定和改革方案，并監督執行。負責交通運輸經濟運行監測，研究交通運輸業發展趨勢和重大問題。指導交通行業的體制改革和結構調整。負責區級交通領域綜合執法，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。

2.負責擬訂全區綜合交通發展規劃，構建綜合交通運輸體系。會同有關部門組織編制綜合交通運輸規劃、綜合交通建設規劃并組織實施。組織編制公路建設、港口布局、岸線使用、客貨站場、運力調整專項規劃。負責交通行業綜合統計工作。參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關行政措施并監督實施。

3.綜合規劃和發展全區交通運力，負責道路運輸市場的審批準入工作。組織公路、鐵路、軌道、水運、公共客運等各種運輸方式，協調鐵路、海事、民航、郵政等管理機構的涉地相關工作。

4.承擔全區道路、水路運輸市場監管責任。監督執行道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范。負責城鄉客運及設施規劃和管理工作。負責道路貨物運輸行業管理。負責巡游出租車和網絡預約出租車行業管理工作，負責汽車維修及駕駛學校的行業管理工作。

5.負責江津區地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作業活動污染內河水域環境的監督管理，維護水上交通秩序。負責船舶登記，船員管理工作，負責客貨船、漁船、躉船等船舶法定檢驗和監督管理工作，負責船舶圖紙審驗、船用產品檢驗、船舶焊工資質管理等工作。負責港口行政管理。負責地方支小河流航道的規劃、建設、養護、保護工作。

6.負責提出全區公路、水路及重大交通基礎設施建設等固定資產投資規模和方向并提出財政性資金安排意見，根據區政府規定權限審批和核準固定資產投資項目。負責所屬單位國有資產的監督管理。

7.承擔全區高速公路、鐵路等重大交通項目建設協調工作。負責監督實施公路、水路、鐵路等區內交通行業工程建設相關政策、制度和技術標準。負責國、省、縣道的養護管理，指導鄉村道路的養護和維護。負責對交通工程項目的招投標活動實施監督，依法查處招投標活動中的違法行為。

8.承擔交通路政、運政、港航、交通建設工程質量安全執法管理工作的組織、指導、協調和監督責任。

9.推動交通行業科技進步，負責新技術、新工藝和新材料在交通行業的推廣和應用。指導全區交通基礎設施建設環境保護和節能減排工作。組織和管理交通運輸行業的信息化、智能化建設。指導交通行業職業技能培訓工作。

10.負責區內交通行業安全生產和應急管理工作。按規定協調全區交通突發公共事件的應急管理和處置。按規定組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運。承擔交通戰備有關工作。

11.承擔全區地方橋隧主體安全管理。負責全區地方交通橋隧行業管理與監督工作。負責全區地方市政橋隧主體安全結構巡查、主體安全結構檢測。組織實施全區公路橋梁設施的定期檢測、評估，編制大中修及改造技術方案。參與起草公路橋梁設施的運行管理辦法、養護維修操作規程和安全應急預案。負責全區公路橋梁的普查和統計工作，建立公路橋梁設施技術檔案。

12.負責交通行業宣傳和精神文明建設及對外交流，并指導利用外資工作。

13.將原重慶市江津區交通委員會所屬重慶市江津區交通運輸管理處、重慶市江津區公路管理處、重慶市江津區港航管理處、重慶市江津區交通工程質量和安全監督站承擔的行政職能劃入重慶市江津區交通運輸委員會。將執法職責劃入綜合行政執法機構，以重慶市江津區交通運輸委員會的名義行使。

14.承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

15.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

現設有11個內設機構，即辦公室、行政審批科、安全環保科、公路規劃建設管理科、港航鐵路管理科、財務審計科、法制科、科技發展科、綜合運輸管理科、群眾工作科、政工科。區交通運輸委員會直屬6個事業單位，即重慶市江津區交通運輸綜合行政執法支隊、重慶市江津區道路運輸事務中心、重慶市江津區港航事務中心、重慶市江津區交通工程質量技術服務中心、重慶市江津區公路養護段、重慶市江津區橋梁和隧道管理所。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計45411.44萬元，支出總計46411.44萬元。收支較上年減少120702.88萬元，降低73%，主要原因為收入方面上年度撥入專項債券，本年度無此項收入，支出方面項目支出較上年大幅度減少。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計45411.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入44448.21萬元，政府性基金預算財政撥款收入963.23萬元。本年收入較上年減少120702.88萬元，降低73%，主要原因為上年度撥入專項債券111270萬元，本年度無此項收入。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計46411.44萬元，其中：基本支出10384.09萬元，占比22%；項目支出36027.35萬元，占比78%。本年支出較上年減少119702.88萬元，降低72%，主要原因為項目支出較上年大幅度減少。
4. ? 結轉結余情況。2023年收到區財政局統籌存量資金1000萬元，調整后本年度年初結轉和結余資金1000萬元，用于項目支出，本年度年末無結轉和結余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計45411.44萬元，支出總計46411.44萬元。收支較上年減少120702.88萬元，降低73%，主要原因為收入方面上年度撥入專項債券，本年度無此項收入，支出方面項目支出大幅度減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入44448.21萬元，較上年決算數增加6180.84萬元，增長16%，主要原因是本年度中追加專項資金較上年有所增加。較年初預算數增加13989.52萬元，增長44.34%，主要原因是追加專項資金。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出45448.21萬元，較上年決算數增加767.39萬元，增長2%。主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加465.6萬元，增長1.04%，主要原因是項目支出增加。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出39.73萬元，占比0.09%。較年初預算數減少6.18萬元，降低15.55%。主要原因是厲行節約，培訓費支出減少。

（2）社會保障和就業支出3836.77萬元，占比8.44%。較年初預算數減少687.63萬元，降低17.92%，主要原因是城市IC卡特殊人群免費乘車補貼等項目支出減少。

（3）衛生健康支出1470.69萬元，占比3.24%。較年初預算數增加903.46萬元，增加61.43%，主要原因是年中追加疫情防控專項資金支出。

（4）城鄉社區支出1200萬元，占比2.64%。較年初預算數增加1200萬元，增長100%，主要原因是農村公路等項目支出增加。

（5）農林水支出6.8萬元，占比0.01%。較年初預算數增加6.8萬元，增長100%，主要原因是年中追加相關項目支出。

（6）交通運輸支出38417.19萬元，占比84.53%。較年初預算數減少428.2萬元，降低1.11%，主要原因是項目支出減少。

（7）住房保障支出477.04萬元，占比1.05%。較年初預算數減少20.49萬元，降低4.3%，主要原因是公積金支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出10384.09萬元。其中：人員經費8889.46萬元，較上年決算數增加985.93萬元，增長12%，主要原因是人員增加及工資薪酬調整，工資福利等支出增加。公用經費1494.62萬元，較上年決算數減少96.72萬元，減少6%，主要原因是厲行節約，辦公費用等支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入963.23萬元，較上年決算數減少111538.45萬元，降低99%，主要原因是本年無專項債券資金收入。本年支出963.23萬元，較上年決算數減少120470.27萬元，降低99%%，主要原因是項目支出大幅度減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計167.71萬元，較年初預算數減少16.39萬元，下降9%，主要原因是厲行節約，從嚴控制相關經費支出。較上年支出數增加37.15萬元，增加28%，主要原因一是公務車老舊，導致公務車維修費等費用增加；二是交通執法支隊本年度購置一臺公務車。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位無因公出國（境）費用產生。

公務車購置費用24.97萬元，主要用于購置公務車一輛。費用支出較年初預算數增加24.97萬元，較上年支出數增加24.97萬元，增長100%，主要原因是報廢更新公務車輛一臺。

公務車運行維護費140.15萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、相關業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少37.35萬元，降低21%，較上年支出數增加12.41萬元，增長10%，主要原因是公務車老舊，使用保養、維修等支出增加。

公務接待費2.6萬元，主要用于接待其他區縣單位到我單位學習調研、接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4萬元，較上年支出數減少0.22萬元，降低7.8%，主要原因是本單位厲行節約，嚴格控制公務接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為34輛,1輛特種作業車；國內公務接待25批次，257人，其中：國內外事接待25批次，257人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費100元，車均購置費24.97萬元，車均維護費4萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出795.41萬元，較上年增加28.53萬元，增加4%，主要原因是交通執法支隊購置了公務車。比年初預算數減少47.78萬元，降低5.67%，主要原因是落實過緊日子要求，從嚴從緊控制經費開支。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、培訓費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

本年度會議費支出0萬元，較上年減少0.47萬元，降低100%，主要原因是2023年未開展相關會議，未產生會議費支出。

本年度培訓費支出68.44萬元，較上年增加40.54萬元，增長145.3%，主要原因是組織培訓增加，產生相應培訓費。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛35輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車34輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）6臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額9684.88萬元，其中：政府采購貨物支出1802.21萬元、政府采購工程支出6459.14萬元、政府采購服務支出1423.53萬元。授予中小企業合同金額7366.26萬元，占政府采購支出總額的76.06%，其中：授予小微企業合同金額3837.97萬元，占政府采購支出總額的39.63%。主要用于采購貨物、工程類服務。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和118個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評118項，涉及資金52962.24萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 部門整體績效目標自評表

2023年度部門整體績效自評表

2. 重點項目績效目標自評表

普通干線公路建設項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

我單位已對財政年度為2023年的118個項目完成績效自評，其中：執行率為100%的項目78個，尚未執行完畢的項目40個。主要原因為項目未到支付節點。下一步，我單位將持續關注項目績效完成情況，定期檢查項目支付進度情況，提高各級資金執行效率和使用效益，持續強化項目管理。

（三）重點績效評價結果

區財政局已委托第三方對國省道和農村公路養護項目正在開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：楊笑秋??? 聯系電話：023-47522541