重慶市江津區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹公路養(yǎng)護(hù)有關(guān)方針政策，按技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，對(duì)境內(nèi)的國(guó)、省、縣道公路進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。

2.參與制定轄區(qū)內(nèi)國(guó)、省、縣道公路行業(yè)統(tǒng)計(jì)、養(yǎng)護(hù)規(guī)劃、年度計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。

3.參與公路災(zāi)害搶修，保障公路完好、安全和暢通。

4.參與公路用地范圍內(nèi)山坡、荒地的水土保持工作。

5.負(fù)責(zé)國(guó)、省、縣道公路綠化的日常管理。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

7.負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)培訓(xùn)；參與農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及養(yǎng)護(hù)質(zhì)量評(píng)定考核工作。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)的橋梁、隧道的日常養(yǎng)護(hù)管理。

9.負(fù)責(zé)朱楊車渡的管理維護(hù)工作。

10.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

?內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室。負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督辦、文書、檔案、機(jī)要、保密、財(cái)務(wù)、接待、會(huì)務(wù)等日常工作；負(fù)責(zé)單位規(guī)章制度管理、法制、安全、隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)信息宣傳工作。

2.人事勞資科。負(fù)責(zé)全段人事、勞動(dòng)工資、職務(wù)評(píng)聘、教育培訓(xùn)、人事檔案管理工作。

3.安全科。負(fù)責(zé)全段安全生產(chǎn)管理、法制、社會(huì)治安綜合治理、車輛保險(xiǎn)等工作。

4.機(jī)械管理科。負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的使用、調(diào)度、維修及日常管理工作。

5.養(yǎng)護(hù)管理科。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)、省、縣道公路養(yǎng)護(hù)管理、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量檢測(cè)評(píng)定、公路小修保養(yǎng)、大中修工程、公路災(zāi)害搶修及公路養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)用房的維修等工作。

6.綜合科。負(fù)責(zé)工會(huì)日常事務(wù)、女工、文體、文明創(chuàng)建、宣傳等工作。

7.車渡管理科。負(fù)責(zé)朱楊車渡管理維護(hù)工作。

8.德感公路養(yǎng)護(hù)管理站。負(fù)責(zé)對(duì)德感片區(qū)所轄國(guó)、省、縣道公路的日常養(yǎng)護(hù)；小修保養(yǎng)、公路綠化、公路水毀搶險(xiǎn)等工作。

9.白沙公路養(yǎng)護(hù)管理站。負(fù)責(zé)對(duì)白沙片區(qū)所轄國(guó)、省、縣道公路的日常養(yǎng)護(hù)；小修保養(yǎng)、公路綠化、公路水毀搶險(xiǎn)等工作。

10.李市公路養(yǎng)護(hù)管理站。職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)對(duì)李市片區(qū)所轄國(guó)、省、縣道公路的日常養(yǎng)護(hù)；小修保養(yǎng)、公路綠化、公路水毀搶險(xiǎn)等工作。

11.賈嗣公路養(yǎng)護(hù)管理站。負(fù)責(zé)對(duì)賈嗣片區(qū)所轄國(guó)、省、縣道公路的日常養(yǎng)護(hù)；小修保養(yǎng)、公路綠化、公路水毀搶險(xiǎn)等工作。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)3950.78萬元，支出總計(jì)3950.78萬元。收支較上年增加127.56萬元，增長(zhǎng)3.34%，主要原因是本年度社會(huì)保障和就業(yè)撥款收入及交通運(yùn)輸撥款收入增加，相應(yīng)支出增加。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)3950.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3950.78萬元。本年收入較上年增加127.56萬元，增長(zhǎng)3.34%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)撥款收入及交通運(yùn)輸撥款收入增加。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)3950.78萬元，其中：基本支出3818.13萬元，占比96.64%；項(xiàng)目支出132.65萬元，占比3.36%。本年支出較上年增加127.56萬元，增長(zhǎng)3.34%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出及交通運(yùn)輸支出增加。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3950.78萬元，支出總計(jì)3950.78萬元。收支較上年增加127.56萬元，增長(zhǎng)3.34%。主要原因是本年度社會(huì)保障和就業(yè)撥款收入及交通運(yùn)輸撥款收入增加，相應(yīng)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3950.78萬元，較上年決算數(shù)增加127.56萬元，增長(zhǎng)3.34%，主要原因?yàn)槭悄曛凶芳硬糠猪?xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)減少136.30萬元，減少3.33%，主要原因是厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出減少。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3950.78萬元，較上年決算數(shù)增加127.56萬元，增長(zhǎng)3.34%。主要原因年中追加部分項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)減少136.30萬元，減少3.33%，主要原因是厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出減少。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出13.18萬元，占0.33%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，減少14.64%，主要原因是培訓(xùn)支出減少。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出1202.18萬元，占30.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少45.44萬元，減少3.64%，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出241.03萬元，占6.10%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.21萬元，減少2.90%，主要原因是醫(yī)療支出減少。

（4）交通運(yùn)輸支出2373.83萬元，占60.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少81.38萬元，減少3.31%，主要原因部分項(xiàng)目支出減少。

（5）住房保障支出120.56萬元，占3.05%，與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3950.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3403.41萬元，較上年決算數(shù)增加242.92萬元，增長(zhǎng)7.69%，主要原因是撫恤金、喪葬費(fèi)及退休人員一次性退休補(bǔ)貼等人員支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)414.72萬元，較上年決算數(shù)減少127.44萬元，減少23.51%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)46.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.16萬元，下降29.25%萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加12.11萬元，增加35.38%，主要原因是國(guó)省道維修維護(hù)及農(nóng)村公路巡查工作量加大，應(yīng)急搶險(xiǎn)任務(wù)增多，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?? 1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。與上年度支出數(shù)一致。

?? 2.2023年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。與上年度支出數(shù)一致。

3.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46.17萬元，主要用于機(jī)要的文件資料交換、區(qū)內(nèi)外因公出行、公路養(yǎng)護(hù)日常巡查、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。較年初預(yù)算數(shù)減少18.83萬元，較上年支出數(shù)增加12.18萬元，增長(zhǎng)35.83%，主要原因是國(guó)省道維修維護(hù)及農(nóng)村公路巡查工作量加大，應(yīng)急搶險(xiǎn)任務(wù)增多，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)增加。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元，主要用于接待其他區(qū)縣單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，較上年支出數(shù)減少0.07萬元，減少29.17%，主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為13輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次18人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待2批次，18人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)94.44元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.55萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年0萬元，增長(zhǎng)0%。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.40萬元，較上年1.43萬元，增加837.06%，主要原因是本年度開展各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)用。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛13輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車13輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額4746.81萬元，其中：政府采購貨物支出1494.07萬元、政府采購工程支出3252.75萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2986.13萬元，占政府采購支出總額的62.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2986.13萬元，占政府采購支出總額的62.91%。主要用于采購辦公類貨物、工程、服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金132.65萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

我單位已對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，執(zhí)行率均為100%。（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：辛靜??? 聯(lián)系電話：023-47537363