重慶市江津區交通運輸綜合行政執法支隊2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區交通運輸綜合行政執法支隊以重慶市江津區交通運輸委員會的名義，統一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能，其職能職責如下：

1.宣傳貫徹交通運輸行政執法方面的法律、法規、規章和方針政策。

2.承擔全區交通運輸綜合行政執法組織協調。組織開展有關專項執法。擬訂交通運輸綜合行政執法管理制度。

3.承擔轄區范圍內公路路政執法，依法維護國省干線、縣道的路產路權，查處違反公路路政管理規定的行為；依法承擔公路超限運輸治理的執法工作。

4.承擔轄區范圍內道路運政執法，依法對道路運輸經營者的經營行為、從事道路運輸車輛的技術狀況進行監督檢查；依法對在公路和其他經營場所、客貨集散地從事道路運輸經營和道路運輸相關業務的經營者進行監督檢查；依法行使道路運輸市場動態監管職責；依法查處未經許可從事道路運輸經營等違反道路運輸管理的行為。

5.承擔轄區范圍內地方通航水域水路運輸、港口、碼頭、渡口、地方航道、地方海事行政執法和漁船檢驗的監督；依法對水路運輸、港口、碼頭經營者進行日常監督管理。

6.承擔轄區范圍內公路水運工程質量和安全生產管理的行政執法工作；依法承擔公路建設市場行政執法工作。

7.承擔轄區范圍內地方鐵路安全監督管理和行政執法工作。

8.依法承擔交通運輸行業安全生產、污染防治監督管理和行政執法。

9.指導鎮（街）對鄉村公路開展行政執法工作。

10.承擔交通運輸綜合行政執法有關信訪、投訴舉報受理、糾紛調解工作。

11.組織實施交通運輸綜合行政執法隊伍建設管理工作。

12.參與交通運輸生產安全事故的調查工作。

13.承擔與交通運輸綜合行政執法有關的應急工作。

14.完成區委、區政府和區交委交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區交通運輸綜合行政執法支隊為重慶市江津區交通運輸委員會下屬的副處級參公事業單位。內設十科二室十二個大隊（綜合科、黨群科、路政監督科、運政監督科、公交出租監督科、駕培維修監督科、港航海事科、工程質量監督科、安全環保科、信訪投訴科、案件審理室、執法監督室、交通執法一、二、三、四、五、六、七、八、九大隊、港航海事一、二大隊、工程質量監督大隊）核定參公事業編制157名，設黨組織書記、支隊長1名，黨組織副書記、政委1名，副支隊長4名；內設機構科級領導職數45名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計4314.38萬元，支出總計4314.38萬元。收支較上年增加469.68萬元，增長12.22%，主要原因為人員經費增加，基本支出增加。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計4314.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4314.38萬元。本年收入較上年增加469.68萬元，增長12.22%，主要原因為人員經費增加。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計4314.38萬元，其中：基本支出3417.61萬元，占比79.21%；項目支出896.77萬元，占比20.79%。本年支出較上年增加469.68萬元，增長12.22%，主要原因為基本支出增加。
4. ? 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年無變化。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計4314.38萬元，支出總計4314.38萬元。收支較上年增加469.68萬元，增長12.22%，主要原因為人員經費增加，基本支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4314.38萬元，較上年決算數增加469.68萬元，增長12.22%，主要原因為人員經費增加。較年初預算數減少121.32萬元，下降2.74%，主要原因是持續落實黨政機關過緊日子要求，進一步壓減項目支出。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4314.38萬元，較上年決算數增加469.68萬元，增長12.22%。主要原因是基本支出增加。較年初預算數減少121.32萬元，下降2.74%，主要原因是持續落實黨政機關過緊日子要求，進一步壓減項目支出。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出15.14萬元，占0.35%，與年初預算數持平。

（2）社會保障與就業支出555.23萬元，占12.87%，較年初預算數增加17.14萬元，增長3.19%，主要原因是年中追加死亡撫恤金。

（3）衛生健康支出160.65萬元，占3.73%，較年初預算數增加3.34萬元，增長2.12%，主要原因是醫療保險繳費基數調整。

（4）交通運輸支出3369.68萬元，占78.1%，較年初預算數減少132.63萬元，下降3.79%，主要原因是進一步壓減項目經費。

（5）住房保障支出213.68萬元，占4.95%，較年初預算數減少9.17萬元，下降4.11%，主要原因是退休人員增加及住房公積金基數調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3417.62萬元。其中：人員經費2589.56萬元，較上年決算數增加246.9萬元，增長10.54%，主要原因是新進在編人員增加及工資薪酬調整導致工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、住房公積金、生活補助等。公用經費630.35萬元，較上年決算數增加31.63萬元，增加5.28%，主要原因是新進在編人員增加，導致機關運行經費有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計90.44萬元，較年初預算數增加5.94萬元，增長7.03%，主要原因是公務用車購置費增加。較上年支出數增加19.53萬元，增長27.54%，主要原因是公務用車購置費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出與上年持平。

公務車購置費用24.97萬元，主要用于購置公務車一輛。費用支出較年初預算數增加24.97萬元，較上年支出數增加24.97萬元，增長100%，主要原因是報廢更新公務車輛一臺。

公務車運行維護費65萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、交通執法檢查等工作所需車輛的油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少17.5萬元，較上年支出數減少5.44萬元，下降7.72%，主要原因是嚴格落實公務用車使用規定。

公務接待費0.47萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.53萬元，主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待標準及人數。與上年支出持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為15輛；國內公務接待8批次53人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費88.3元，車均購置費24.97萬元，車均維護費4.33萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出630.35萬元，較上年增加31.63萬元，增長5.28%，主要原因是新進在編人員增加，導致機關運行經費有所增加。比年初預算數減少43.17萬元，下降6.41%，主要原因是持續落實黨政機關過緊日子要求，從嚴從緊控制經費開支。機關運動經費主要用于辦公費、印刷費、培訓費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

本年度會議費支出0萬元，較上年減少0.06萬元，下降100%，主要原因是持續落實黨政機關過緊日子要求，精簡會議。

本年度培訓費支出15.14萬元，較上年增加5.95萬元，增長64.74%，主要原因是加大了對員工相關教育培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛15輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車15輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額179.91萬元，其中：政府采購貨物支出179.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額179.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購非現場執法動態監控檢測系統、公務車購置等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金941.26萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

?

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

從績效自評結果來看，項目資金使用到位，總體目標完成較好。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：曾雪蓮??? 聯系電話：023-47535385