重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心2023年度單位決算公開說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)公路水運(yùn)工程施工監(jiān)督檢測(cè)的事務(wù)性工作。

2.承擔(dān)公路水運(yùn)工程施工質(zhì)量技術(shù)咨詢服務(wù)工作。

3.承擔(dān)公路水運(yùn)工程交工、竣工驗(yàn)收相關(guān)事務(wù)性工作。

4.承擔(dān)公路水運(yùn)工程安全、環(huán)保的事務(wù)性工作。

5.配合區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)開展公路水運(yùn)工程執(zhí)法檢查。

6.參與交通建設(shè)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。

7.完成區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

我單位為重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)下屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合室、質(zhì)量檢測(cè)室、安全環(huán)保室、試驗(yàn)檢測(cè)中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)491.27萬(wàn)元，支出總計(jì)491.27萬(wàn)元。收支較上年增加0.19萬(wàn)元，增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調(diào)整，支出方面基本支出較上年增加。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)491.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入491.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。本年收入較上年增加0.19萬(wàn)元，增加0.04%。主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)491.27萬(wàn)元，其中：基本支出385.59萬(wàn)元，占比78%；項(xiàng)目支出105.68萬(wàn)元，占比22%。本年支出較上年增加0.19萬(wàn)元，增加0.04%。主要原因是基本支出較上年增加。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)491.27萬(wàn)元，支出總計(jì)491.27萬(wàn)元。收支較上年增加0.19萬(wàn)元，增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調(diào)整，支出方面基本支出較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入491.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加6.64萬(wàn)元，增加1%。主要原因是年中追加干部退休一次性補(bǔ)貼。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出491.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增加0.04%。主要原因是基本支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6.64萬(wàn)元，增加1%。主要原因是年中追加干部退休一次性補(bǔ)貼。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2.08萬(wàn)元，占比0.42%。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出44.91萬(wàn)元，占比9.14%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.96萬(wàn)元，增加4.56%。主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出18.73萬(wàn)元，占比3.81%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬(wàn)元，降低5.59%。主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（4）交通運(yùn)輸支出408.1萬(wàn)元，占比83%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.99萬(wàn)元，增加1.24%。主要原因是年中追加干部退休一次性補(bǔ)貼等。

（5）住房保障支出17.45萬(wàn)元，占比3.55%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.79萬(wàn)元，增加4.74%。主要原因是公積金支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出385.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)332.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加15.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整，工資福利等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)53.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.77萬(wàn)元，減少7%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.1萬(wàn)元，下降21.57%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.37萬(wàn)元，下降8.47%，主要原因是從嚴(yán)控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

1.2023年度本單位發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

2. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

3. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降20%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

4. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，共計(jì)0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，主要原因是2023年未開展相關(guān)會(huì)議，未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)支出。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.2萬(wàn)元，較上年增加2.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)611%，主要原因是組織了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，產(chǎn)生相應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金105.68萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

質(zhì)技中心專用設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表

2. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

我單位已對(duì)財(cái)政年度為2023年的4個(gè)項(xiàng)目完成績(jī)效自評(píng)，其中：執(zhí)行率為100%的項(xiàng)目4個(gè)，尚未執(zhí)行完畢的項(xiàng)目0個(gè)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊笑秋??? 聯(lián)系電話：023-47522541