重慶市江津區(qū)港航事務(wù)中心2024年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

???? 我單位全稱重慶市江津區(qū)港航事務(wù)中心，是區(qū)交通運輸委員會管理的副處級全額撥款公益一類事業(yè)單位。

（一）職能職責(zé)

1、負責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)水路運輸、港口碼頭、渡口、地方航道管理的事務(wù)工作。

2、負責(zé)地方海事管理的事務(wù)工作。

3、負責(zé)地方水上交通安全和應(yīng)急管理的事務(wù)工作。參與行業(yè)安全事故和轄區(qū)水上交通事故調(diào)查。

4、負責(zé)水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排的事務(wù)工作。

5、負責(zé)重點物資、應(yīng)急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)工作；負責(zé)水路運輸戰(zhàn)備事務(wù)工作，負責(zé)戰(zhàn)備渡口的管理維護。

6、負責(zé)行業(yè)信用體系建設(shè)、港航海事政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計的事務(wù)性工作。

7、負責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)事務(wù)性工作及相關(guān)行業(yè)文明建設(shè)工作。

8、負責(zé)交通領(lǐng)域長江經(jīng)濟帶建設(shè)和內(nèi)河生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作。

9、負責(zé)船舶污染防治相關(guān)事務(wù)工作。

10、完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

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（二）機構(gòu)設(shè)置

我中心內(nèi)設(shè)綜合科、港政事務(wù)科、運政事務(wù)科、渡口航道科、

安全環(huán)保科、港航事務(wù)科，共六個科室。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計1637.22萬元，支出總計1637.22萬元。收支較上年增加142.02萬元，增長8.67%，主要原因為本年度項目增加。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計1637.22萬元，較上年增加142.02萬元，增長8.67%，主要原因為本年度項目增加。其中：財政撥款收入1637.22萬元，占比100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計1637.22萬元，較上年增加142.02萬元，增長8.67%，主要原因為本年度項目增加。其中：基本支出682.65萬元，占比41.7%；項目支出954.57萬元，占比58.3%。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與2023年度相比一致。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計1637.22萬元，支出總計1637.22萬元。收支較上年增加142.02萬元，增長8.67%，主要原因為本年度項目增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1342.66萬元，較上年決算數(shù)減少152.54萬元，減少10.2%，主要原因為本年度增加的項目為政府性基金。較年初預(yù)算數(shù)減少332.56萬元，減少19.85%，主要原因是本年度增加的項目為政府性基金，故一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1342.66萬元，較上年決算數(shù)減少152.54萬元，減少10.2%，主要原因為本年度增加的項目為政府性基金。較年初預(yù)算數(shù)減少332.56萬元，減少19.85%，主要原因是本年度增加的項目為政府性基金，故一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）本年度無一般公共服務(wù)支出。

（2）本年度無國防支出。

（3）本年度無公共安全支出。

（4）教育支出0.5萬元，占比0.03%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.61萬元，減少83.92%，主要原因是我中心從節(jié)約原則出發(fā)，降低開支。

（5）社會保障和就業(yè)支出157.43萬，占比11.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.91萬，增長19%，主要原因是人員調(diào)入，社保經(jīng)費增加。

（6）衛(wèi)生健康支出38.35萬，占比2.86%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，增長0.5%，主要原因是人員調(diào)入，社保經(jīng)費增加。

（7）交通運輸支出1121.54萬，占比83.53%。較年初預(yù)算數(shù)減少360.53萬元，減少24.33%，主要原因是部分項目經(jīng)費由財政收回。

（8）住房保障支出24.84萬，占比1.85%。較年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出682.65萬元。其中：人員經(jīng)費624.64萬元，主要用于職工工資、社保、住房公積金等，較上年決算數(shù)減少46.14萬元，減少7.9%，主要原因是人員調(diào)動及退休，本年度無退休人員，且上年度調(diào)入人員工資薪酬高于本年調(diào)入人員薪酬，故本年度較上年度減少。公用經(jīng)費58.01萬元，主要用于工會經(jīng)費，公務(wù)車運行維護費等，較上年決算數(shù)減少45.29萬元，減少43.84%，主要原因是本年度公務(wù)車已全部更換為能源汽車，公務(wù)車油料費，車輛大修費用減少，工會經(jīng)費減少，辦公費及福利費減少。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款無年初及年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入294.56萬元，與2023年度相比增加294.56萬，主要原因是2023年度無政府性基金預(yù)算收入。本年支出294.56萬元，與2023年度相比增加294.56萬，主要原因是本年度新增政府性基金項目，項目名稱為“2024年超長期特別國債支持老舊營運船舶報廢更新（渝財建【2024】211號）”，該項目資金支出為294.56萬。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.72萬元，下降52.44%，主要原因是公務(wù)車已全部更換為能源汽車，公務(wù)車油料費，車輛大修費用減少。較上年支出數(shù)減少10.7萬元，減少71.42%，主要原因是公務(wù)車已全部更換為能源汽車，公務(wù)車油料費，車輛大修費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本年度無因公出國（境）費用。

本年度無公務(wù)車購置費用。

公務(wù)車運行維護費4.28萬元，主要用于公務(wù)車過路過橋、停車費、維修費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.72萬元，較上年支出數(shù)減少10.7萬元，減少71.43%，主要原因是公務(wù)車已全部更換為能源汽車，公務(wù)車油料費，車輛大修費用減少。

公務(wù)接待費0.41萬元。主要用于其他區(qū)縣單位到我中心檢查及調(diào)研等工作發(fā)生的支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，較上年支出數(shù)減少0.11萬元，減少21.15%，主要原因是本著一切從節(jié)約出發(fā)的原則，從而降低支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次41人，其中：國內(nèi)外事接待4批次，41人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

2024年度會議費支出0萬元，主要原因是2024年未開展會議，故無會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出18.35萬元，與2023年度相比，增加18.08萬元，增長98.53%，主要原因是本年度培訓(xùn)費用于水上應(yīng)急培訓(xùn)、無人機培訓(xùn)、職工教育培訓(xùn)等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額3.83萬元，其中：政府采購貨物支出3.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.67萬元，占政府采購支出總額的95.82%。主要用于采購辦公設(shè)備及耗材等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心21個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評0項，涉及資金0萬元；未委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。本單位無重點專項二級項目，故選取一般性項目進行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我中心對21個項目進行績效自評，其中有4個項目未達支付節(jié)點。下一步，我中心將持續(xù)關(guān)注項目績效完成情況，定期檢查項目支付進度情況，提高資金執(zhí)行效率和使用效益，持續(xù)強化項目管理。

（三）重點績效評價結(jié)果

? 本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白煉?? ? 聯(lián)系電話：023-47535011