重慶市江津區(qū)公路事務(wù)中心2024年度決算公開說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)公路事務(wù)中心主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行公路管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；參與公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、路政、運(yùn)營相關(guān)措施、制度、技術(shù)規(guī)范的起草和組織實(shí)施工作。

2.負(fù)責(zé)公路行業(yè)發(fā)展研究，以及有關(guān)規(guī)劃編制和組織實(shí)施的事務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)普通國省縣道公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的相關(guān)事務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理相關(guān)事務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)普通國省縣道公路服務(wù)設(shè)施建設(shè)、管理工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)公路路政管理的事務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)的橋梁、隧道的日常養(yǎng)護(hù)管理工作。

6.負(fù)責(zé)朱楊車渡的運(yùn)行管理工作。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)普通國省縣道路網(wǎng)運(yùn)行管理、公路行業(yè)安全、應(yīng)急管理、公路戰(zhàn)備的事務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)公路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等有關(guān)事務(wù)工作。

9.負(fù)責(zé)公路行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信用體系建設(shè)、科技成果推廣應(yīng)用和信息化等事務(wù)工作；負(fù)責(zé)公路行業(yè)精神文明建設(shè)工作。

10.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)公路事務(wù)中心為重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級，按全額撥款予以財(cái)政保障。內(nèi)設(shè)八科六站一隊(duì)（綜合科、國省道管護(hù)科、農(nóng)村公路管護(hù)科、公路建設(shè)科、路政事務(wù)科、安全科、車渡管理科、機(jī)械管理科、先鋒公路管理站、油溪公路管理站、白沙公路管理站、賈嗣公路管理站、蔡家公路管理站、李市公路管理站、小修作業(yè)隊(duì)）。核定編制79名，現(xiàn)有在編人員采取“退二減一補(bǔ)一”的辦法進(jìn)行管理，直至達(dá)到核定編制數(shù)。其中，主任1名，副主任3名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)18名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)3881.01萬元，支出總計(jì)3881.01萬元。收支較上年減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因?yàn)?/span>人員收入減少，基本支出減少。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)3881.01萬元，較上年減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因?yàn)?/span>人員收入減少。其中：財(cái)政撥款收入3881.01萬元，占比100%。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)3881.01萬元，較上年減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因?yàn)榛局С鰷p少。其中：基本支出3676.67萬元，占比94.73%；項(xiàng)目支出204.34萬元，占比5.27%。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3881.01萬元，支出總計(jì)3881.01萬元。收支較上年減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因?yàn)?/span>人員收入減少，基本支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3881.01萬元，較上年決算數(shù)減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因?yàn)?/span>人員收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加72.77萬元，增長1.91%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出撥款收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3881.01萬元，較上年決算數(shù)減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因是基本支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加72.77萬元，增長1.91%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出4.02萬元，占比0.10%。較年初預(yù)算數(shù)減少11.48萬元，減少74.06％，主要原因是培訓(xùn)支出減少。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出1263.18萬元，占比32.55%。較年初預(yù)算數(shù)增加153.45萬元，增加13.82%，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出234.31萬元，占比6.04%。較年初預(yù)算數(shù)減少12.59萬元，減少5.10%，主要原因是醫(yī)療支出減少。

（4）交通運(yùn)輸支出2258.75萬元，占比58.20%。較年初預(yù)算數(shù)減少56.61萬元，減少2.44%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（5）住房保障支出120.56萬元，占3.11%，與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3676.67萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3263.5萬元，較上年決算數(shù)減少139.91萬元，減少4.11%，主要原因是人員支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)413.17萬元，較上年決算數(shù)減少1.55萬元，減少0.37%，主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)39.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降0.43%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少7.01萬元，減少15.13%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

1.2024年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。與上年度支出數(shù)一致。

2.2024年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。與上年度支出數(shù)一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.93萬元，主要用于用于機(jī)要的文件資料交換、區(qū)內(nèi)外因公出行、公路養(yǎng)護(hù)日常巡查、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，較上年支出數(shù)減少7.24萬元，減少15.68%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，主要用于接待其他區(qū)縣單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，較上年支出數(shù)增加0.23萬元，增長135.29%，主要原因是其他區(qū)縣單位來津進(jìn)行公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為13輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次45人，其中：國內(nèi)外事接待3批次，45人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)88.89元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.99萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年無變化，主要原因是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，精簡會(huì)議。

2024年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.02萬元，與2023年度相比，減少9.38萬元，下降70.02%，主要原因是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，減少培訓(xùn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛13輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車13輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額145.50萬元，其中：政府采購貨物支出4.86萬元、政府采購工程支出140.64萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額145.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額145.50萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公類貨物、工程等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評4項(xiàng)，涉及資金204.33萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

2024年度項(xiàng)目績效自評表

2. ? 績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位已對4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，執(zhí)行率均為100%。（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：辛靜??? 聯(lián)系電話：47537363