重慶市江津區公路事務中心2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區公路事務中心主要職責是：

1.貫徹執行公路管理相關法律、法規、規章和政策；參與公路建設、養護、路政、運營相關措施、制度、技術規范的起草和組織實施工作。

2.負責公路行業發展研究，以及有關規劃編制和組織實施的事務工作。

3.負責全區普通國省縣道公路建設、養護和管理的相關事務工作。負責全區農村公路建設、養護管理相關事務工作。負責全區普通國省縣道公路服務設施建設、管理工作。

4.負責轄區公路路政管理的事務工作。

5.負責轄區職責范圍內的橋梁、隧道的日常養護管理工作。

6.負責朱楊車渡的運行管理工作。

7.負責全區普通國省縣道路網運行管理、公路行業安全、應急管理、公路戰備的事務工作。

8.負責轄區公路行業生態環境保護、節能減排等有關事務工作。

9.負責公路行業統計、信用體系建設、科技成果推廣應用和信息化等事務工作；負責公路行業精神文明建設工作。

10.完成主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區公路事務中心為重慶市江津區交通運輸委所屬公益一類事業單位，機構規格為副處級，按全額撥款予以財政保障。內設八科六站一隊（綜合科、國省道管護科、農村公路管護科、公路建設科、路政事務科、安全科、車渡管理科、機械管理科、先鋒公路管理站、油溪公路管理站、白沙公路管理站、賈嗣公路管理站、蔡家公路管理站、李市公路管理站、小修作業隊）。核定編制79名，現有在編人員采取“退二減一補一”的辦法進行管理，直至達到核定編制數。其中，主任1名，副主任3名；內設機構科級領導18名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計3881.01萬元，支出總計3881.01萬元。收支較上年減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因為人員收入減少，基本支出減少。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計3881.01萬元，較上年減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因為人員收入減少。其中：財政撥款收入3881.01萬元，占比100%。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計3881.01萬元，較上年減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因為基本支出減少。其中：基本支出3676.67萬元，占比94.73%；項目支出204.34萬元，占比5.27%。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計3881.01萬元，支出總計3881.01萬元。收支較上年減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因為人員收入減少，基本支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3881.01萬元，較上年決算數減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因為人員收入減少。較年初預算數增加72.77萬元，增長1.91%，主要原因是社會保障和就業支出撥款收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3881.01萬元，較上年決算數減少69.77萬元，減少1.77%，主要原因是基本支出減少。較年初預算數增加72.77萬元，增長1.91%，主要原因是社會保障和就業支出增加。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4.02萬元，占比0.10%。較年初預算數減少11.48萬元，減少74.06％，主要原因是培訓支出減少。

（2）社會保障與就業支出1263.18萬元，占比32.55%。較年初預算數增加153.45萬元，增加13.82%，主要原因是社會保障繳費支出增加。

（3）衛生健康支出234.31萬元，占比6.04%。較年初預算數減少12.59萬元，減少5.10%，主要原因是醫療支出減少。

（4）交通運輸支出2258.75萬元，占比58.20%。較年初預算數減少56.61萬元，減少2.44%，主要原因是項目支出減少。

（5）住房保障支出120.56萬元，占3.11%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3676.67萬元。其中：人員經費3263.5萬元，較上年決算數減少139.91萬元，減少4.11%，主要原因是人員支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費413.17萬元，較上年決算數減少1.55萬元，減少0.37%，主要原因是厲行節約，公用經費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費等，

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計39.33萬元，較年初預算數減少0.17萬元，下降0.43%，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數減少7.01萬元，減少15.13%，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

1.2024年度本部門未發生因公出國（境）費用。與上年度支出數一致。

2.2024年度本部門未發生公務車購置費。與上年度支出數一致。

公務車運行維護費38.93萬元，主要用于用于機要的文件資料交換、區內外因公出行、公路養護日常巡查、相關業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少0.07萬元，較上年支出數減少7.24萬元，減少15.68%，主要原因是嚴格落實公務用車使用規定。

公務接待費0.40萬元，主要用于接待其他區縣單位到我單位學習調研、接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.09萬元，較上年支出數增加0.23萬元，增長135.29%，主要原因是其他區縣單位來津進行公路養護技術經驗交流。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為13輛；國內公務接待3批次45人，其中：國內外事接待3批次，45人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費88.89元，車均購置費0萬元，車均維護費2.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，較上年無變化，主要原因是持續落實黨政機關過緊日子要求，精簡會議。

2024年度培訓費支出4.02萬元，與2023年度相比，減少9.38萬元，下降70.02%，主要原因是持續落實黨政機關過緊日子要求，減少培訓支出。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛13輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車13輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額145.50萬元，其中：政府采購貨物支出4.86萬元、政府采購工程支出140.64萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額145.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額145.50萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公類貨物、工程等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金204.33萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

我單位已對4個項目開展了績效自評，執行率均為100%。（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：辛靜??? 聯系電話：47537363