重慶市江津區橋梁和隧道管理所2024年度單位決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、橋梁的巡視檢查。巡視檢查區內公路橋梁設施和用地情況。定期對區內所有橋梁進行巡查，對存在的問題及時上報處理。

2、橋梁檢測、評定。組織實施全區公路橋梁設施的定期檢測、評估，編制大中修及改造技術方案。參與起草公路橋梁設施的運行管理辦法、養護維修操作規程和安全應急預案。

3、橋梁的普查和統計。負責全區公路橋梁的普查和統計工作，建立公路橋梁設施技術檔案。

4、橋梁建設項目的技術評審和竣工驗收后的管理。參加公路橋梁設施建設項目的技術評審和竣工驗收后的移交工作等。

5、負責橋梁檔案的管理。

6、承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

我單位與江津區交通運輸委員會內設公路規劃建設管理科管理聯合辦公，無其他內設機構。財務管理工作由江津區交通運輸委員會機關財務審計科進行統一直屬管理。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計3150.41萬元，支出總計3150.41萬元。收支較上年增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因為收入方面追加專項資金較上年有所增加，支出方面項目支出較上年增加。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計3150.41萬元，較上年增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因為追加專項資金較上年有所增加。其中：財政撥款收入3150.41萬元，占比100%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計3150.41萬元，較上年增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因為項目支出較上年增加。其中：基本支出388.07萬元，占比12.32%；項目支出2762.34萬元，占比87.68%。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末無結轉和結余資金，與2023年度持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計3150.41萬元，支出總計3150.41萬元。收支較上年增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因為追加專項資金較上年有所增加，支出方面項目支出較上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3150.41萬元，較上年決算數增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因為追加專項資金較上年有所增加。較年初預算數增加2136.7萬元，增長210.78%，主要原因是追加專項資金用于項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3150.41萬元，較上年決算數增加1773.09萬元，增長128.73%，主要原因是項目支出較上年有所增加。較年初預算數增加2136.7萬元，增長210.78%，主要原因是本年項目支出需求增加。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余，與2023年度持平。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.99萬元，占比0.06%。與年初預算數一致。

（2）社會保障和就業支出49.75萬元，占比1.58%。較年初預算數增加17.89萬元，增長56.15%，主要原因是人員工資薪酬調整。

（3）衛生健康支出19.09萬元，占比0.61%。較年初預算數增加0.46萬元，增長2.47%，主要原因是醫療保險等繳費基數調整。

（4）交通運輸支出3063.64萬元，占比97.25%。較年初預算數增加2118.35萬元，增長224.1%，主要原因是追加專項資金用于項目支出。

（5）住房保障支出15.93萬元，占比0.51%。與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出388.07萬元。其中：人員經費340.55萬元，主要用于工資福利支出，較上年決算數增加42.65萬元，增長14.32%，主要原因是人員工資福利增加。公用經費47.52萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費等，較上年決算數減少2.73萬元，減少6.1%，主要原因是厲行節約，減少日常辦公支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0萬元，與年初預算持平，主要原因是厲行節約，從嚴控制相關經費支出。較上年支出數減少0萬元，減少0%，主要原因是本年度未發生相關支出事項。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元。較上年支出數增加0萬元。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少0萬元，主要原因是2024年未開展相關會議，未產生會議費支出。本年度培訓費支出1.99萬元，與2023年度相比，增加0.07萬元，增長3.95%，主要原因是黨支部組織開展學習培訓。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額163.11萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出163.11萬元。授予中小企業合同金額90萬元，占政府采購支出總額的55.18%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購工程服務類項目。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金2762.34萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

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績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

我單位已對財政年度為2024年的11個項目完成績效自評，其中：執行率為100%的項目11個。下一步，我單位將持續關注項目績效完成情況，定期檢查項目支付進度情況，提高各級資金執行效率和使用效益，持續強化項目管理。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：楊笑秋??? 聯系電話：023-47522541