重慶市江津區(qū)交通運輸執(zhí)法支隊2024年度單位決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹交通運輸行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.承擔(dān)全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項執(zhí)法。擬訂交通運輸綜合行政執(zhí)法管理制度。

3.承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)公路路政執(zhí)法，依法維護國省干線、縣道的路產(chǎn)路權(quán)，查處違反公路路政管理規(guī)定的行為；依法承擔(dān)公路超限運輸治理的執(zhí)法工作。

4.承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)道路運政執(zhí)法，依法對道路運輸經(jīng)營者的經(jīng)營行為、從事道路運輸車輛的技術(shù)狀況進行監(jiān)督檢查；依法對在公路和其他經(jīng)營場所、客貨集散地從事道路運輸經(jīng)營和道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營者進行監(jiān)督檢查；依法行使道路運輸市場動態(tài)監(jiān)管職責(zé)；依法查處未經(jīng)許可從事道路運輸經(jīng)營等違反道路運輸管理的行為。

5.承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)地方通航水域水路運輸、港口、碼頭、渡口、地方航道、地方海事行政執(zhí)法和漁船檢驗的監(jiān)督；依法對水路運輸、港口、碼頭經(jīng)營者進行日常監(jiān)督管理。

6.承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)公路水運工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理的行政執(zhí)法工作；依法承擔(dān)公路建設(shè)市場行政執(zhí)法工作。

7.承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)地方鐵路安全監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。

8.依法承擔(dān)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)、污染防治監(jiān)督管理和行政執(zhí)法。

9.指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）對鄉(xiāng)村公路開展行政執(zhí)法工作。

10.承擔(dān)交通運輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解工作。

11.組織實施交通運輸綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)管理工作。

12.參與交通運輸生產(chǎn)安全事故的調(diào)查工作。

13.承擔(dān)與交通運輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)交委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)設(shè)有十科二室十二個大隊，即綜合科、黨群科、路政監(jiān)督科、運政監(jiān)督科、公交出租監(jiān)督科、駕培維修監(jiān)督科、港航海事科、工程質(zhì)量監(jiān)督科、安全環(huán)?？?、信訪投訴科、案件審理室、執(zhí)法監(jiān)督室、交通執(zhí)法一、二、三、四、五、六、七、八、九大隊、港航海事一、二大隊、工程質(zhì)量監(jiān)督大隊。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計3998.5萬元，支出總計3998.5萬元。收支較上年減少315.88萬元，下降7.32%，主要原因為項目支出較上年減少。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計3998.5萬元，較上年減少315.88萬元，下降7.32%，主要原因為項目支出較上年減少。其中：財政撥款收入3998.5萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計3998.5萬元，較上年減少315.88萬元，下降7.32%，主要原因為項目支出較上年減少。其中：基本支出3504.39萬元，占比87.64%；項目支出494.11萬元，占比12.36%。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無變化。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計3998.5萬元，支出總計3998.5萬元。收支較上年減少315.88萬元，下降7.32%，主要原因為項目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3998.5萬元，較上年決算數(shù)減少315.88萬元，下降7.32%，主要原因為項目支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加37.6萬元，增長0.95%，主要原因是項目支出較年初增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3998.5萬元，較上年決算數(shù)減少315.88萬元，下降7.32%，主要原因為項目支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加37.6萬元，增長0.95%，主要原因是項目支出較年初增加。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無變化。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出6.08萬元，占比0.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.76萬元，下降61.62%，主要原因是培訓(xùn)支出減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出549.43萬元，占比13.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.2萬元，增長5.61%，主要原因是年中追加死亡撫恤金。

（3）衛(wèi)生健康支出214.21萬元，占比5.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.36萬元，下降2.44%，主要原因是退休人員增加，醫(yī)療保險費用減少。

（4）交通運輸支出3013.67萬元，占比75.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.17萬元，增加1.03%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（5）住房保障支出215.1萬元，占比5.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.67萬元，下降3.44%，主要原因是退休人員增加，住房公積金費用減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3504.39萬元。其中：人員經(jīng)費2880.47萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助等，較上年決算數(shù)增加290.91萬元，增長11.23%，主要原因是新進在編人員增加及工資薪酬調(diào)整導(dǎo)致工資福利支出增加。公用經(jīng)費623.92萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、資本性支出等，較上年決算數(shù)減少6.43萬元，減少1.02%，主要原因是持續(xù)落實黨政機關(guān)過緊日子要求，從嚴(yán)從緊控制經(jīng)費開支。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計49.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.94萬元，下降9.06%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少40.88萬元，減少45.2%，主要原因是較上年減少公務(wù)車購置及嚴(yán)控公務(wù)車運行維護費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)相比無變化，費用支出與2023年度相比無變化。

公務(wù)車購置費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)相比無變化，較上年支出數(shù)減少24.97萬元，下降100%，主要原因是2024年無報廢更新公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護費49.04萬元，主要用于交通執(zhí)法檢查等工作所需車輛的油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.46萬元，較上年支出數(shù)減少15.96萬元，下降24.55%，主要原因是嚴(yán)格落實公務(wù)用車使用規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)車運行維護費用。

公務(wù)接待費0.52萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.48萬元，較上年支出數(shù)增加0.05萬元，增長10.64%，主要原因是接待人數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為15輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次61人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費82.25元，車均購置費0萬元，車均維護費3.27萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比無變化。本年度培訓(xùn)費支出6.08萬元，與2023年度相比，減少9.06萬元，下降59.84%，主要原因是培訓(xùn)活動減少，培訓(xùn)支出相應(yīng)減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出623.92萬元，較上年減少6.43萬元，下降1.02%，主要原因是持續(xù)落實黨政機關(guān)過緊日子要求，從嚴(yán)從緊控制經(jīng)費開支。比年初預(yù)算數(shù)減少23.26萬元，增長3.59%，主要原因是持續(xù)落實黨政機關(guān)過緊日子要求，從嚴(yán)從緊控制經(jīng)費開支。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛15輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車15輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）8臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額174.42萬元，其中：政府采購貨物支出174.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.95萬元，占政府采購支出總額的2.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.95萬元，占政府采購支出總額的2.84%。主要用于采購非現(xiàn)場執(zhí)法動態(tài)監(jiān)控檢測系統(tǒng)。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評11項，涉及資金494.11萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。公開項目績效自評表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位已對財政年度2024年的11個項目完成績效自評，執(zhí)行率均為100%。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：曾雪蓮??? 聯(lián)系電話：023-47535385