重慶市江津區(qū)交通運輸委員會（本級）2024年度單位決算公開說明

??

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責起草涉及交通發(fā)展的管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督執(zhí)行。負責交通運輸經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。負責區(qū)級交通領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

2.負責擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建綜合交通運輸體系。會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃并組織實施。組織編制公路建設(shè)、港口布局、岸線使用、客貨站場、運力調(diào)整專項規(guī)劃。負責交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)行政措施并監(jiān)督實施。

3.綜合規(guī)劃和發(fā)展全區(qū)交通運力，負責道路運輸市場的審批準入工作。組織公路、鐵路、軌道、水運、公共客運等各種運輸方式，協(xié)調(diào)鐵路、海事、民航、郵政等管理機構(gòu)的涉地相關(guān)工作。

4.承擔全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。監(jiān)督執(zhí)行道路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范。負責城鄉(xiāng)客運及設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負責道路貨物運輸行業(yè)管理。負責巡游出租車和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車行業(yè)管理工作，負責汽車維修及駕駛學校的行業(yè)管理工作。

5.負責江津區(qū)地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作業(yè)活動污染內(nèi)河水域環(huán)境的監(jiān)督管理，維護水上交通秩序。負責船舶登記，船員管理工作，負責客貨船、漁船、躉船等船舶法定檢驗和監(jiān)督管理工作，負責船舶圖紙審驗、船用產(chǎn)品檢驗、船舶焊工資質(zhì)管理等工作。負責港口行政管理。負責地方支小河流航道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護、保護工作。

6.負責提出全區(qū)公路、水路及重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向并提出財政性資金安排意見，根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準固定資產(chǎn)投資項目。負責所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

7.承擔全區(qū)高速公路、鐵路等重大交通項目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。負責監(jiān)督實施公路、水路、鐵路等區(qū)內(nèi)交通行業(yè)工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準。負責國、省、縣道的養(yǎng)護管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護和維護。負責對交通工程項目的招投標活動實施監(jiān)督，依法查處招投標活動中的違法行為。

8.承擔交通路政、運政、港航、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責任。

9.推動交通行業(yè)科技進步，負責新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)全區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運輸行業(yè)的信息化、智能化建設(shè)。指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

10.負責區(qū)內(nèi)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運。承擔交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

11.承擔全區(qū)地方橋隧主體安全管理。負責全區(qū)地方交通橋隧行業(yè)管理與監(jiān)督工作。負責全區(qū)地方市政橋隧主體安全結(jié)構(gòu)巡查、主體安全結(jié)構(gòu)檢測。組織實施全區(qū)公路橋梁設(shè)施的定期檢測、評估，編制大中修及改造技術(shù)方案。參與起草公路橋梁設(shè)施的運行管理辦法、養(yǎng)護維修操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案。負責全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計工作，建立公路橋梁設(shè)施技術(shù)檔案。

12.負責交通行業(yè)宣傳和精神文明建設(shè)及對外交流，并指導(dǎo)利用外資工作。

13.將原重慶市江津區(qū)交通委員會所屬重慶市江津區(qū)交通運輸管理處、重慶市江津區(qū)公路管理處、重慶市江津區(qū)港航管理處、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站承擔的行政職能劃入重慶市江津區(qū)交通局。將執(zhí)法職責劃入綜合行政執(zhí)法機構(gòu)，以重慶市江津區(qū)交通局的名義行使。

14.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責。

15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位設(shè)置辦公室、行政審批科、安全環(huán)?？?、公路規(guī)劃建設(shè)管理科、港航鐵路管理科、財務(wù)審計科、法制科、科技發(fā)展科、綜合運輸管理科、群眾工作科，設(shè)置機關(guān)黨委辦公室（政工科）。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

收入支出總體情況。2024年度收入總計62,786.63萬元，支出總計62,786.63萬元。收支較上年增加31944.32萬元，增長103.57%，主要原因為本年度政府性基金撥款收支增加較多。政府性基金預(yù)算財政撥款較上年增加3847.31%，主要原因為本年度撥入專項債券用于G353升級改造工程、江津區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（一期）。

1. ? 收入情況。2024年度本年收入合計62,786.63萬元，較上年增加3244.32萬元，增長110.39%，主要原因為政府性基金撥款收入增長。其中：財政撥款收入62,786.63萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度本年支出合計62,786.63萬元，入較上年有大幅度增加，相應(yīng)項目支出有所增加。其中：基本支出1,029.87萬元，占比1.64%；項目支出61,756.76萬元，占比98.36%。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度一致。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計62,786.63萬元，支出總計62,786.63萬元。收支較上年增加31944.32萬元，增長103.57%，主要原因為本年度政府性基金撥款收支增加較多。政府性基金預(yù)算財政撥款較上年增加3847.31%，主要用于G353升級改造工程、江津區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（一期）。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入24,764.93萬元，較上年決算數(shù)減少4114.15萬元，下降14.25%，主要原因為本年度下達本單位車輛購置稅收入較上年有所下降；較年初預(yù)算數(shù)增加16795.7萬元，增長210.76%，主要原因是年中下達車輛購置稅、政府還貸二級公路取消收費后補助資金預(yù)算、超長期特別國債等資金預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24764.93萬元（使用年初一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1000萬元），較上年決算數(shù)減少5114.15萬元，下降17.12%，主要原因是下達本單位車輛購置稅收入較上年有所下降，預(yù)算項目支出相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加16795.7萬元，增長210.76%，主要原因是年中下達中央預(yù)算、市級專項資金，相應(yīng)項目支出有所增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度一致。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4.22萬元，占比0.02%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會保障和就業(yè)支出265.31萬元，占比1.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.89萬元，變動原因為年中追加撫恤金、喪葬費及退休“中人”一次性補貼。

（3）衛(wèi)生健康支出63.07萬元，占比0.25%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，基本保持一致。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.01萬元，占比0.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.01萬元，變動原因為園區(qū)土增稅事項調(diào)整，追加單位資產(chǎn)歸集轉(zhuǎn)讓稅費20.01萬元。

（5）交通運輸支出24355.98萬元，占比98.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加16719.25萬元，變動原因為年中下達車輛購置稅、政府還貸二級公路取消收費后補助資金預(yù)算、超長期特別國債等資金預(yù)算，相應(yīng)項目支出有所增加。

（6）住房保障支出56.34萬元，占比0.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.14，基本保持一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,029.87萬元。其中：人員經(jīng)費885.87萬元，主要用于發(fā)放職工工資、公積金、保險等人員福利支出，較上年決算數(shù)減少11.56萬元，下降3.07%，主要原因是本年度退休2人，人員經(jīng)費有所下降。公用經(jīng)費144萬元，主要用于保障職工辦公費、水電費、伙食費等公用支出，較上年決算數(shù)減少21.06萬元，減少12.76%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入38021.7萬元，與2023年度相比增加37058.47萬元，主要原因為年中下達超長期特別國債資金預(yù)算和新增政府債券資金預(yù)算。本年支出38021.7萬元，與2023年度相比增加37058.47萬元，主要原因是年中下達專項資金，相應(yīng)項目支出有所增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計6.85萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少3.82萬元，減少35.8%，主要原因是公務(wù)車運行維護費有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)一致。

公務(wù)車購置費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)一致。

公務(wù)車運行維護費6萬元，主要用于保障本單位2輛應(yīng)急保障用車的維修費、保養(yǎng)費、保險費、油費等運行維護支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)減少4萬元，下降40%，主要原因是支出標準有所下降。

公務(wù)接待費0.85萬元，主要用于接待因公來我單位調(diào)研、考察等公務(wù)活動產(chǎn)生的支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)增加0.18萬元，增長26.87%，主要原因是本年度來我單位公務(wù)活動較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次90人，其中：國內(nèi)外事接待9批次，90人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費94元，車均購置費0萬元，車均維護費2萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

2024年度會議費支出0萬元，費用支出與2023年一致。本年度培訓(xùn)費支出4.22萬元，與2023年度相比，減少0.48萬元，下降10.21%，主要原因是上年度到江西參加黨支部培訓(xùn)，培訓(xùn)開支較多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出144萬元，較上年減少21.06萬元，下降12.76%，主要原因是單位厲行節(jié)約，進一步壓縮了公用經(jīng)費。比年初預(yù)算數(shù)減少3.87萬元，下降2.62%，費用支出基本一致。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障職工辦公費、水電費、伙食費、辦公用品購置等公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額341.95萬元，其中：政府采購貨物支出2.35萬元、政府采購工程支出98.62萬元、政府采購服務(wù)支出240.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額341.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額341.95萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和40個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評40項，涉及資金63141.49萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。

項目績效自評表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王璇?? 聯(lián)系電話：13648326030