重慶市江津區港航事務中心2026年部門預算說明

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????一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．負責轄區范圍內水路運輸、港口碼頭、渡口、地方航道管理的事務工作。

2．負責地方海事管理的事務工作。

3．負責地方水上交通安全和應急管理的事務工作。參與行業安全事故和轄區水上交通事故調查。

4．負責水路行業生態環境保護和節能減排的事務工作。

5．負責重點物資、應急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運輸的組織協調工作；負責水路運輸戰備事務工作，負責戰備渡口的管理維護工作；朱楊車渡管理維護工作。

6．負責行業信用體系建設、港航海事政務服務、行業統計的事務性工作。

7．負責行業發展規劃、建設事務性工作及相關行業文明建設工作。

8．負責交通領域長江經濟帶建設和內河生態環境修復工作。

9．負責船舶污染防治相關事務工作。

10．完成主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

1．綜合科。負責文秘、值班、政務信息、辦公自動化、機要、保密、督查、議案提案、網絡輿情、信訪等工作；負責黨務、黨風廉政、政工和職工教育培訓工作；負責財務和統計相關工作；負責退休人員管理服務工作；負責國有資產管理相關工作；負責行業文明建設工作。

2．港政事務科。負責港口、碼頭管理和行業發展事務性工作。開展行業發展規劃、建設事務性工作。負責港口行業安全、環保事務性工作。

3．運政事務科。負責水路運輸管理和行業發展的事務性工作；負責重點物資、應急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運輸的組織協調工作；負責水路運輸行業安全、環保事務性工作。

4．渡口航道科。負責地方海事管理和行業發展事務性工作；負責渡口、支小河流航道管理和行業發展事務性工作；負責權限內船舶管理的事務性工作；負責權限內船員管理的事務性工作；負責海事、渡口、航道行業安全、環保的事務性工作；負責地方水域水上交通安全事故調查處理的事務性工作。

5．安全環保科。負責行業安全、環保、法制工作的統籌性工作；適時對本轄區港口碼頭、渡口渡船、地方水域開展安全指導工作；負責船舶污染防治相關事務工作；參與行業應急救援、行業安全事故和轄區水上交通事故調查工作。

6．港航事務科。負責交通領域長江經濟帶建設和內河生態環境修復工作；負責地方水域應急救援設施裝備的保管、維護及物資儲備管理工作；協助開展全區地方通航水域、港口碼頭應急管理和應急救援的事務性工作；負責水路運輸戰備工作，負責戰備渡口的管理維護工作。

7．裝備管理科。負責自有船舶和其他水上裝備的管理；負責船舶污染物接收船運行維護工作；負責朱楊車渡管理維護工作；負責水路運輸戰備事務工作，負責戰備渡口的管理維護工作。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計1,794.32萬元，支出總計1,794.32萬元。

（二）收入預算情況。

2026年年初預算數1,794.32萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款1,790.97萬元，政府性基金預算撥款 3.35萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少150.23萬元，主要是一般公共預算撥款減少72.14萬元，政府性基金預算撥款減少78.09萬元。

（三）支出預算情況。

2026年年初預算數1,794.32元，其中：社會保障和就業支出194.66萬元，衛生健康支出53.04萬元，城鄉社區支出2.41萬元，住房保障支出37.04萬元，交通運輸支出1,507.17萬元。支出較去年減少150.23萬元，主要是基本支出增加136.15萬元，項目支出減少286.38萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2026年財政撥款收入年初預算數1,794.32萬元，支出年初預算數1,794.32萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1,790.97萬元，一般公共預算財政撥款支出1,790.97萬元，比2025年減少72.14萬元。

其中：基本支出895.13萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加136.15萬元，主要原因是2025年人員編制增加；

項目支出895.84萬元，主要用于港航安全環保專項整治、水上污染物接收轉運、2025年農村水路客運發展安全保障等重點工作，比2025年減少208.29萬元，主要原因是2026年“水上交通安全環保專項整治”等項目經費減少。

?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

2026年政府性基金預算收入3.35萬元，政府性基金預算支出3.35萬元，主要用于國家內河高等級航道聯通工程專項、2024年超長期特別國債支持老舊營運船舶報廢更新,比2025年減少78.09萬元。主要原因是2024年超長期特別國債支持老舊營運船舶報廢更新未使用完的49.44萬元結轉至2025年，2025年完成支付48.5萬元，結余0.94萬元；2025年國家內河高等級航道聯通工程專項32萬元，2025年完成支付29.59萬元，結余2.41萬元。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區港航事務中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算5.5萬元，比2026年減少3.49萬元，下降36.55%，主要原因是2026年新能源車預算標準有改動。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是未預算因公出國（境）費用；

2026年公務接待費年初預算數0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是未預算公務接待費；

2026年公務用車運行維護費年初預算數8.99萬元，比2025年減少3.49萬元，主要原因是2026年新能源車預算標準有改動。；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2025年減少（或增加） 0萬元,主要原因是未預算公務用車購置費。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.56萬元：政府采購貨物預算1.56萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.56萬元：政府采購貨物預算1.56萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1790.97萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中應急保障用車3輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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