重慶市江津區(qū)雙福雙溪幼兒園2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

提供幼兒教育服務(wù)，促進(jìn)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展。

1.負(fù)責(zé)實(shí)施科學(xué)的保育和教育，促進(jìn)幼兒身體智力協(xié)調(diào)發(fā)展。

2.與家庭、社區(qū)和小學(xué)合作，豐富和拓展幼兒教育資源，營(yíng)造良好的教育環(huán)境 。

3.照管在園幼兒生活，培養(yǎng)幼兒初步的生活自理能力和良好的習(xí)慣。

4.開展衛(wèi)生保健知識(shí)宣傳和教育，保障食品、飲水和環(huán)境衛(wèi)生，組織幼兒健康體檢，建立幼兒健康檔案，協(xié)助衛(wèi)生部門開展疾病防控和計(jì)劃免疫工作。

5.開展體、智、德、美等方面的教育活動(dòng)，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

6.開展保育教育研究活動(dòng)，總結(jié)保教經(jīng)驗(yàn)，探索保教新方法，提高保教水平；

7.開展安全教育和培訓(xùn)，承擔(dān)房屋、設(shè)備、消防、交通、食品、藥物、幼兒接送交接、活動(dòng)組織等方面的安全防護(hù)工作，保障幼兒安全。

8.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作，并加強(qiáng)對(duì)幼兒的安全教育。

9.承擔(dān)從事學(xué)前教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

10.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我園是一所經(jīng)重慶市江津區(qū)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立具有獨(dú)立法人資格的單位，為獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。2024年度，學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置為：園長(zhǎng)辦公室，由梁燕同志任學(xué)校園長(zhǎng)，全面主持學(xué)校行政工作；由樊萍同志任后勤主任，負(fù)責(zé)學(xué)校的人事政工、安全、后勤等工作；保教處設(shè)保教主任一名，由李真真同志負(fù)責(zé)學(xué)校保教宣傳、工會(huì)等工作。本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)158.91萬元，支出總計(jì)158.91萬元。收支較上年增加150.65萬元，增長(zhǎng)1823.85%，主要原因?yàn)?/span>本單位于2024年新成立，與雙福幼兒園剝離，獨(dú)立建制，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)158.91萬元，較上年增加150.65萬元，增長(zhǎng)1823.85%，主要原因?yàn)?/span>本單位于2024年新成立，與雙福幼兒園剝離，獨(dú)立建制，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：財(cái)政撥款收入44.07萬元，占比27.73%；事業(yè)收入97.67萬元，占比61.46%；其他收入17.17萬元，占比10.80%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)158.91萬元，較上年增加150.65萬元，增長(zhǎng)1823.85%，主要原因?yàn)?/span>本單位于2024年新成立，與雙福幼兒園剝離，獨(dú)立建制，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：基本支出156.29萬元，占比98.35%；項(xiàng)目支出2.63萬元，占比1.65%。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比無增減，主要原因是在2024年度內(nèi)合理規(guī)劃預(yù)算，所有資金都得到了充分利用，使得收入與支出基本持平。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)44.07萬元，支出總計(jì)44.07萬元。收支較上年增加35.81萬元，增長(zhǎng)433.54%，主要原因?yàn)?/span>本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44.07萬元，較上年決算數(shù)增加35.81萬元，增長(zhǎng)433.54%，主要原因?yàn)?/span>本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，各費(fèi)用相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加24.44萬元，增長(zhǎng)124.50%，主要原因是本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，費(fèi)用增幅較大。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44.07萬元，較上年決算數(shù)增加35.81萬元，增長(zhǎng)433.54%，主要原因是本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加24.44萬元，增長(zhǎng)124.50%，主要原因是本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比無增減，主要原因是2024年度內(nèi)合理規(guī)劃預(yù)算，所有資金都得到了充分利用，使得收入與支出基本持平。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出35.94萬元，占81.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.55萬元，增長(zhǎng)133.53%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出4.78萬元，占10.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.73萬元，增長(zhǎng)133.17%，主要原因是本年度增加在職教師3人。

（3）衛(wèi)生健康支出1.68萬元，占3.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.51萬元，增長(zhǎng)43.59%，主要原因是增加在職教師3人。

（4）住房保障支出1.67萬元，占3.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.65萬元，增長(zhǎng)63.73%，主要原因是本年度增加在職教師3人。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出41.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)31.61萬元，主要用于教育教學(xué)和教職工支出，較上年決算數(shù)增加28.18萬元，增長(zhǎng)821.57%，主要原因是本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，費(fèi)用相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)9.83萬元，主要用于幼兒園教育教學(xué)活動(dòng)支出，較上年決算數(shù)增加9.83萬元，增加100%，主要原因是本單位于2024年新成立，招收教職工和幼兒園，幼兒園日常開支費(fèi)用增加。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未預(yù)算也未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未預(yù)算也未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未預(yù)算也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減主要原因是本單位無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.05萬元，與2023年度相比，增加0.05萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2024年度產(chǎn)生一次赴外培訓(xùn)活動(dòng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額3.55萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.55萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.55萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.55萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)校門口LED顯示屏。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金0.97萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我園對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金0.97萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

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2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

經(jīng)本單位自評(píng)，本年度所有項(xiàng)目均完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張玲麗?? 聯(lián)系電話：023-47539650