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一、單位基本情況
（一）職能職責
負責承辦普通高校招生、各類成人高校招生、高等教育自學考試、高中畢業(yè)水平考試、國家社會化考試、教師資格證考試以及教師教育技術水平考試、英語二聽力考試的報名和組考工作；負責空軍招飛行員、民航招飛行員工作；負責國家統(tǒng)考、政審、體檢、面（口）試、建檔、相關政策宣傳等工作；負責指導學校和高中畢業(yè)學生填報志愿、執(zhí)行國家招生計劃工作；負責審查發(fā)放自考生畢業(yè)證書；負責招生自考的安全保密保衛(wèi)工作；認真查處招生過程中及考試中的違紀舞弊事件；負責社會化考試工作的檢查指導； 完成區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)教委交辦的其他工作。
（二）機構設置
本部門設綜合自考科、普招成招科、學業(yè)水平考試科、社會考試科四個科室。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計811.24萬元，支出總計811.24萬元。收支較上年增加359.12萬元，增長79.43%，主要原因為本年將教育考試院撥入考試考務費計入其他收入，去年計入往來資金。
- ? 收入情況。2024年度本年收入合計811.24萬元，較上年增加359.12萬元，增長79.43%，主要原因為本年將教育考試院撥入考試考務費計入其他收入，去年計入往來資金。其中：財政撥款收入335.33萬元，占比41.34%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入475.91萬元，占比58.66%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
- ? 支出情況。2024年度本年支出合計811.24萬元，較上年增加359.12萬元，增長79.43%，主要原因為本年將教育考試院撥入考試考務費計入其他收入，去年計入往來資金。其中：基本支出409.67萬元，占比50.5%；項目支出401.7萬元，占比49.5%。
- ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計335.33萬元，支出總計335.33萬元。收支較上年減少116.79萬元，減少25.83%，主要原因本年度機構改革，參公人員全部調出，調入人員為事業(yè)人員，人員經費減少。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入335.33萬元，較上年決算數減少116.79萬元，減少25.83%，主要原因為本年度機構改革，參公人員全部調出，調入人員為事業(yè)人員，人員經費減少。較年初預算數減少1.12萬元，減少0.33%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
- ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出335.33萬元，較上年決算數減少116.79萬元，減少25.83%，主要原因是本年度機構改革，參公人員全部調出，調入人員為事業(yè)人員，人員經費減少。較年初預算數減少1.12萬元，減少0.33%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
- ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比未發(fā)生變化。
- ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出255.73萬元，占76.26%，較年初預算數增加3.68萬元，增長1.46%，主要原因是本年度機構改革，參公人員全部調出，調入人員為事業(yè)人員，人員經費減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出51.15萬元，占15.25%，較年初預算數減少0.6萬元，下降1.19%，主要原因是本年部分職工社保有變動。
（3）衛(wèi)生健康支出14.14萬元，占4.22%，較年初預算數增加0.29萬元，增加2.09%，主要原因是本年部分職工醫(yī)保有變動。
（4）住房保障支出14.31萬元，占4.27%，較年初預算數減少1.34萬元，減少8.56%，主要原因是本年職工公積金繳存數有變動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出255.33萬元。其中：人員經費211.81萬元，主要用于職工工資、福利費等，較上年決算數減少30.95萬元，減少12.75%，主要原因是本年度機構改革，參公人員全部調出，調入人員為事業(yè)人員，人員經費減少。公用經費43.52萬元，主要用于辦公費、水電費、工會經費等支出，較上年決算數減少2.5萬元，減少5.43%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況
（一）“三公”經費支出總體情況
2024年度“三公”經費支出共計2.71萬元，較年初預算數減少1.79萬元，下降39.78%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較上年支出數減少2.08萬元，減少43.42%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（二）“三公”經費分項支出情況
因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，主要原因是無此類費用。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此類費用。
公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0，主要原因是單位無此類費用。
公務車運行維護費2.53萬元，主要用于招考培訓等。費用支出較年初預算數減少0.97萬元，較上年支出數減少1.97萬元，減少43.78，主要原因是厲行節(jié)約，縮減不必要的公務用車開支。
公務接待費0.18萬元，主要用于接待考試院到我單位考察等。費用支出較年初預算數減少0.82萬元，較上年支出數減少0.11萬元，減少37.93%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次18人，其中：國內外事接待2批次，18人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費2.53萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況
2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比無變化。本年度培訓費支出0.35萬元，與2023年度相比，增加0.35萬元，增長100%，主要原因是本年度組織員工參加招考培訓。
（二）機關運行經費情況
2024年度本部門機關運行經費支出43.52萬元，較上年減少2.5萬元，減少5.43%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。比年初預算數減少1.93萬元，減少4.25%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。機關運動經費主要用于開支機關常規(guī)開支，如辦公費等。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。無其他用車。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金80萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1. 績效目標自評表
（1）公開范圍。
部門整體績效自評表和項目績效自評表。
（2）公開內容。詳見表格。
2024年度項目績效自評表
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項目
名稱 |
各類辦考經費 |
自評
總分
（分） |
100 |
|
項目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)教育考試中心 |
財政歸口科室 |
教科文科 |
項目
聯系人 |
梁聶 |
聯系電話 |
021-47521822 |
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年度總金額 |
年初
預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執(zhí)行數 |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
40 |
80 |
80 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財政撥款 |
40 |
80 |
80 |
100 |
|
|
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
負責承辦普通高校招生、各類成人高校招生、高等教育自學考試、高中畢業(yè)水平考試、國家社會化考試、教師資格證考試、全國碩士研究生報名及考試；負責國家統(tǒng)考、政審、體檢、面（口）試、建檔、相關政策宣傳等工作。 |
|
本年所有國家級教育考試圓滿完成，考試無失誤，考生滿意程度高。 |
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指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
指標
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數
（%） |
指標
權重
（分） |
指標得分
（分） |
說明 |
|
考場數量 |
場次 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
考試場次 |
次 |
≥ |
12 |
13 |
8.33 |
100 |
20 |
20 |
|
|
考試天數 |
天 |
≥ |
12 |
15 |
25 |
100 |
10 |
10 |
|
|
全年組織考試失誤率 |
% |
≤ |
10 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
考試事故發(fā)生率 |
% |
≤ |
5 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
直接受益人數 |
人次 |
≥ |
45680 |
45680 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
考生滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
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|
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- ? 績效自評報告或案例
本單位無此事項
- ? 關于績效自評結果的說明
經本單位自評，本年度所有項目均完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
本單位無此事項
六、專業(yè)名詞解釋
部門應根據實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：梁聶??? 聯系電話：023-47521822
