重慶市江津區教師進修學院（本級）2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

根據《中共重慶市江津區委機構編制委員會關于同意調整組建重慶市江津區教師發展中心的批復》（津委編發〔2020〕31號）和《中共重慶市江津區委機構編制委員會關于區教師發展中心更名區教師進修學院的通知》（津委編〔2024〕61號）等文件精神，本單位主要職能如下：

1.貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務。

2.承擔全區各類學校教育教學的研究、指導、管理工作；開展教育發展、課程建設與課堂教學改革研究，推進課程改革；規劃、組織、指導全區教育科研工作，負責各類科研課題的管理，推廣教育教學成果；組織教學視導，檢查和督促教學常規管理；組織教師業務競賽和學生學科競賽；負責地方教材和課程資源建設；負責區語言文字辦公室工作；負責聯系指導區教育學會工作。

3.承擔全區教師隊伍建設及干部教師培訓的規劃設計、組織實施與常規管理工作；組織教師開展業務競賽、基本功競賽；協助做好研究、指導、推進教師專業發展工作；協助辦理全區教師師德師風建設和考核等工作；協助做好全區教育系統人才隊伍建設工作，辦理各級各類教學骨干人才的培訓及日常工作；開展繼續教育學分管理工作；承辦中小學教師資格認定與定期注冊的相關工作。

4.承辦全區各級各類教育教學質量監測中的命題、閱卷、成績統計與分析等事務；協助指導全區學校德育、體育、勞動、藝術教育工作。

5.服務教育管理決策，加強教育教學理論、政策和實踐研究，提高教育決策的科學化水平。

6.承擔行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

本單位共有12個內設機構，分別為：綜合辦公室；師資建設室；培訓規劃室；小學研訓室；初中研訓室；高中研訓室；職幼研訓室；德體勞藝室；科研發展室；課程改革室；信息技術室；后勤保障室。本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計3414.19萬元，支出總計3414.19萬元。收入支出與2023年度相比減少各546.38萬元，下降13.80%，主要原因是全面貫徹執行上級有關部門過苦日子精神，調減公用經費預算標準和項目經費預算范圍，從嚴控制各類支出。
2. ? 收入情況。2024年度收入合計3414.19萬元，與2023年度相比，減少546.38萬元，下降13.80%，主要原因是全面貫徹執行上級有關部門過苦日子精神，調減公用經費預算標準和項目經費預算范圍。其中：財政撥款收入3414.19萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3. ? 支出情況。2024年度支出合計3414.19萬元，與2023年度相比，減少546.38萬元，下降13.80%，主要原因是全面貫徹上級有關部門過苦日子精神，從嚴控制各類支出。其中：基本支出3354.10萬元，占98.24%；項目支出60.09萬元，占1.76%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計3414.19萬元，支出總計3414.19萬元。與2023年相比財政撥款收支總計各減少546.38萬元，下降13.80%。主要原因全面貫徹執行上級有關部門過苦日子精神，調減公用經費預算標準和項目經費預算范圍，從嚴控制各類支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3414.19萬元，與2023年度相比減少546.38萬元，下降13.80%。主要原因全面貫徹執行上級有關部門過苦日子精神，調減公用經費預算標準和項目經費引導預算范圍。較年初預算數增加576.72萬元，增長20.33%，主要原因一是人員政策性增資及養老保險職業年金繳費基數調標等原因財政追加預算，二是區教委以預算調劑的方式向本單位追撥職工教育經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3414.19萬元，與2023年度相比減少546.38萬元，下降13.80%。主要原因是全面貫徹上級有關部門過苦日子精神，從嚴控制各類支出。較年初預算數增加576.72萬元，增長20.33%。主要原因一是人員政策性增資及養老保險職業年金繳費基數調標，二是按區教委要求開展教育系統的教師培訓工作（此項職工教育經費年初預算給區教委）。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度持平。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2358.19萬元，占69.07%，較年初預算數增加421.03萬元，增長21.73%，主要原因一是人員政策性增資，二是按區教委要求開展教育系統的教師培訓工作（此項職工教育經費年初預算給區教委）。

（2）社會保障與就業支出767.61萬元，占22.48%，較年初預算數增加162.02萬元，增長26.75%，主要原因是養老保險職業年金繳費基數調標。

（3）衛生健康支出168.20萬元，占4.93%，較年初預算數減少6.33萬元，下降3.63%，主要原因是部分在職人員轉退休。

（4）住房保障支出120.19萬元，占3.52%，較年初預算數無增減變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財政撥款基本支出3354.10萬元。其中：人員經費2735.91萬元，與2023年度相比，減少82.72萬元，下降2.93%，主要原因是在職人員轉退休支出減少。人員經費用途主要包括基本工資598.59萬元，津貼補貼25.58萬元，績效工資1033.25萬元，機關事業單位基本養老保險繳費234.87萬元，職業年金繳費117.65萬元，職工基本醫療保險繳費80.46萬元，其他社會保險繳費28.42萬元，住房公積金129.80萬元，醫療費29.91萬元，撫恤金26.07萬元，生活補助362.92萬元，醫療費補助43.64萬元，獎勵金24.75萬元。公用經費618.19萬元，與2023年度相比，減少333.23萬元，下降35.02%，主要原因是全面貫徹執行上級有關部門過苦日子精神，從嚴控制各類公用支出。公用經費用途主要包括辦公費34.22萬元，印刷費36.52萬元，水費9.90萬元，電費16.40萬元，郵電費31.37萬元，物業管理費34.72萬元，差旅費26.00萬元，維修（護）費19.72萬元，會議費3.55萬元，培訓費188.54萬元，公務接待費1.14萬元，勞務費26.55萬元，工會經費51.12萬元，福利費30.29萬元，公務車運行維護費4.80萬元，其他交通費用2.54萬元，其他商品和服務支出85.96萬元，辦公設備購置14.85萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計5.94萬元，較年初預算數減少0.06萬元，下降1.00%，主要原因是貫徹執行上級有關過苦日子的精神，嚴控“三公”經費支出。較上年支出數增加0.94萬元，增長18.80%，主要原因是創建教師進修學院工作需要，公務車使用次數里程和公務接待人數有所增長。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減變化。較上年支出數無增減變化。

公務車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減變化，較上年支出數無增減變化。

公務車運行維護費4.80萬元，主要用于公務車的日常運行及維修保養費用。費用支出較年初預算數無增減變化，較上年支出數增加0.80萬元，增長20%，主要原因是創建教師進修學院工作需要，公務車使用次數里程有增長。

公務接待費1.14萬元，主要用于創建教師進修學院迎檢工作的公務接待。費用支出較年初預算數減少0.06萬元，下降5.00%，主要原因是貫徹執行上級有關過苦日子的精神，嚴控“三公”經費支出；較上年支出數增加0.14萬元，增長14.00%，主要原因是創建教師進修學院工作需要，公務接待數量人數有所增長。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次120人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費94.83元，車均購置費0萬元，車均維護費4.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

本年度會議費支出5.43萬元，與2023年度相比減少7.49萬元，下降57.97%，主要原因是貫徹執行上級有關過苦日子的精神，嚴格控制各類非必需的會議支出。本年度培訓費支出188.54萬元，與2023年度相比減少323.98萬元，下降63.21%，主要原因是貫徹執行上級有關過苦日子的精神，嚴格控制各類非必需的培訓支出。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位（事業）不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：應急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額77.65萬元，其中：政府采購貨物支出13.15萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出64.50萬元。授予中小企業合同金額76.94萬元，占政府采購支出總額的99.09%，其中：授予小微企業合同金額76.94萬元，占政府采購支出總額的99.09%。主要用于辦公設備等貨物采購13.15萬元，試卷印刷和教師培訓等服務采購64.50萬元。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金60.09萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。本單位無重點專項項目，選擇常年性一般性 “50011623T000003077239教師進修學院長贍人員生活補助” 項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見附表一《2024年度項目績效自評表》。

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

經單位自評，本單位本年度涉及的所有項目均完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：袁美洪?? 聯系電話：15223094100

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附表一

2024年度項目績效自評表

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